2024年度
臨湘市交通運輸綜合行政
執法大隊部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運輸綜合行政執法大隊
概況
一、部門職責
（一）1、貫徹執行國家和省、市有關交通運輸行政執法的方針政策和法律法規，負責轄區內交通運輸綜合行政執法工作。
2.制定全市交通運輸綜合行政執法的程序并組織規范實施。
3.負責執法設施，執法裝備和執法服裝的管理工作。負責綜合執法科技創新和信息化工作。
4.負責全市建管公路路政、縣內道路運政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法工作。
5、負責市內公路水運工程質量監督、漁船檢驗和監督、安全生產和交通建設項目市場行為、概(預)算執行情況的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法工作。
6.負責交通運輸行業安全執法工作:參與交通運輸安全事故調查和應急處置工作:參與保障國家重點物資道路，緊急客貨運輸，軍事和搶險救災物資等運輸有關工作。
7.完成上級及市委，市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。交通運輸綜合執法大隊內設機構包括：辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
（二）決算單位構成。交通運輸綜合執法大隊2024年部門決算匯總公開單位構成包括：交通運輸綜合執法大隊本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計899.79萬元。與上年相比，減少226.17萬元，降低20.09%，主要是因為本年度全額財政編制人員退休5人，工資福利性支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計899.79萬元，其中：財政撥款收入899.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計899.79萬元，其中：基本支出823.12萬元，占91.48%；項目支出76.67萬元，占8.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計899.79萬元，與上年相比，減少266.17萬元,降低20.09%，主要是因為本年度全額財政編制人員退休5人，工資福利性支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出899.79萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少188.96萬元，降低17.35%，主要是因為本年度全額財政編制人員退休5人，工資福利性支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出899.79萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出49.60萬元，占5.51%；交通運輸（類）支出850.19萬元，占94.49%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1089.04萬元，支出決算數為899.79萬元，完成年初預算的82.62%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024 年預算數為72.44萬元，支出決算為49萬元，完成年初預算的67.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度全額財政編制人員退休5人，養老保險繳費支出減少。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其它社會保障和就業支出（項）
2024 年預算數為4.68 萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的12.82%，決算數小于年初預算數的主要原因：是本年度全額財政編制人員退休5人，失業保險及殘疾人保險繳費支出減少。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
2024年預算數為539.86萬元，支出決算為554.68萬元，完成年初預算的102.75%，決算數大于年初預算數的主要原因：本年職工工資大幅度調整調整，工資及福利性支出有所增加。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為380萬元，支出決算為295.51萬元，完成年初預算的77.77%，決算數小于年初預算數的主要原因：厲行節約各項治超專項開支，燃油費、公務用車維護費都有所下降。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出823.12萬元，其中：
人員經費787.67萬元，占基本支出的95.69%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費35.45萬元，占基本支出的4.31%，主要包括辦公費、公務接待費、燃油費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為90.05萬元，支出決算為15.05萬元，完成預算的16.71%；與上年相比持平。決算數小于預算數的主要原因是我單位從嚴控制“三公”經費開支，公務接待不超標準執行，公務用車維修和用油開支盡量節約，本年預算的新購公務用車沒有購置。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為90萬元，支出決算為15萬元，完成預算的16.67%；與上年相比持平。其中：
公務用車購置費支出預算為45萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比持平。決算數小于預算數的主要原因是本年從公車平臺調撥了2臺執法執勤車輛，沒有新購公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為45.00萬元，支出決算為15.00萬元，主要是執法車用油款、維修費及保險費支出，完成預算的33.33%；與上年相比持平。決算數小于預算數的主要原因是我單位從嚴控制“三公”經費開支，公務用車維修和用油開支盡量節約。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
3.公務接待費支出預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致的主要原因是我單位從嚴控制“三公”經費開支，公務接待不超標準執行。2024年度共接待來訪團組1個、來賓5人次，主要是主要是周邊縣執法交流等發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出35.45萬元，比年初預算數減少31.15 萬元，降低46.77%。主要原因是：厲行節約，大幅度減少燃油費開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金899.79萬元。其中，一般公共預算項目1 個380 萬元，占一般公共預算支出總額的34.89%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1089.04萬元，執行數899.79萬元，完成預算的82.62%，績效自評得分92.56分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：2024年我單位將嚴格執行預算收支，合理使用資金，完成全年非稅任務，開展“打非治違”清理“交通頑瘴痼疾”等專項行動，規范運輸市場秩序。本年度單位以服務為宗旨，堅持依法行政，著力優化運輸市場,全年共組織專項行動9次，出動執法人員4000余人次，檢查各類運輸車輛8000臺次，查處違法運輸車輛1757臺次;盯住違法源頭，強化管控,以G353、G107、臨鴨公路、最江線為基礎，盯緊重點道路、重點車輛、重點時段，實行24小時不間斷錯時錯峰交叉流動巡查，盡一切可能讓管控達到全覆蓋;規范駕培、汽修市場，存在安全隱患的15家運輸企業和8家駕培機構依法依規進行了較重的處罰;堅持黨建引領，著力建設高質隊伍。單位2024年年底決算收入899.79萬元，實際收入899.79萬元，其中：1、一般公共預算財政撥款收入899.79萬元。2024年年底決算支出899.79萬元，實際支出899.79萬元，其中：1、人員經費支出787.67萬元；日常公用經費34.45萬元，項目資金76.67萬元。順利完成預期績效目標任務；當年安排的資金都全部用在項目上，不存在虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設“小金庫”等問題；項目立項準確，重大開支都通過了政府采購或投資評審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續。在全年預算范圍內圓滿完成各項任務。發現的主要問題及原因：1、預算績效觀念不深入,思想認識有誤區，在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作,質量難以保證,開展自評時報喜不報憂和揚長避短；2、評價指標體系不完善,實際操作有難度既有的評價指標存在定性指標多、定量指標少的弊端,導致出現單位職能不同、支出事項有差別等情況時,針對性不是很強,指標難以量化,評價缺乏依據,直接影響績效評價的質量；3、評價結果運用不充分,推動作用有局限預算績效管理的追責問效機制還不完善、預算績效結果的透明度不太高、績效評價結果不能更快更多地轉化成管理措施。
建議：1、加強宣傳引導,強化績效觀念；2、完善指標體系,規范評價標準；3、強化運行監管,突出結果導向。
（三）評價結果應用情況。
2025年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2024年臨湘市交通運輸綜合執法大隊決算表格.XLS
