臨湘市長江港務所部門2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳、貫徹和執行國家有關法律、法規、規章和政策，負責組織實施水路交通地方性法規、規章、規則和技術規范，依據法律法規和交通運輸主管部門的委托負責全市水路交通行政執法及監督檢查。
2、負責編制全市水路交通發展規劃和計劃，編報內河航道管理，港口航務管理的新建、改建(養護)工程項目年度計劃并組織實施，負責本系統統計信息工作。
3、對全市水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、搬運市場、船舶修造市場實施行業管理，負責全市水路運輸行政管理、港口行政管理，組織和協調轄區的戰備軍事運輸和防汛抗災工作。
4、負責對港口企業的國有資產實施監督，保護港口設施，維護港口經營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區、破壞港口設施、違反管理辦法的行為。
5、依據授權，監督港口經營性收費。
6、承辦市委、市政府和市交通運輸局交辦的其他工作。
（二）機構設置
我所設辦公室、財務股、安全股等三個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市長江港務所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市長江港務所本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，事業單位經營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費等。
（一）收入預算，2022年收入預算36.87萬元，其中，一般公共預算撥款17.07萬元，事業單位經營收入19.80萬元，無政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年增加0.05萬元，與上年基本持平。
（二）支出預算，2022年支出預算36.87萬元，其中，社會保障就業支出4.53萬元；交通運輸支出29.59萬元；住房保障支出2.75萬元。支出預算較上年增加0.05萬元，與上年基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出17.07萬元，具體安排情況如下：
1. 交通運輸支出（類）港口設施（款）公路水路支出（項）2022年預算數為14.35萬元，比 2021年增加0.2萬元，增加1.41%。主要是全額事業編制人員基本工資、績效工資提標,工資福利性支出增加。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為1.94萬元，比2021年增加0.03萬元，增加1.57%。主要是全額事業編制人員基本工資、績效工資提標，養老保險繳費支出增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為0.78萬元，比 2021增加0.02萬元，增加2.63%。主要是全額事業編制人員基本工資、績效工資提標，住房公積金支出增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算17.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費16.27萬元，公用經費0.8萬元。人員經費預算比 2021年增加0.25 萬元，增長1.56%，主要是2022年財政撥款人員工資增加，相應增加了基本工資及各項社會保障性支出；公用經費預算與上年持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，涉及項目支出0萬元。無需對項目總支出進行績效目標管理。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費當年總計預算安排4.00萬元，其中一般公共預算撥款0.8萬元，通過事業單位經營收入預算安排3.20萬元。比2021年減少0.4萬元，下降9.1%，主要是減少了項目支出中的辦公經費支出。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0.05萬元，其中，公務接待費0.05萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出36.87萬元，其中，基本支出36.87萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
本單位2022年無項目支出，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。無需對項目支出進行績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元 ；培訓費預算0 萬元; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
