2023年度
臨湘市長江港務服務所部門決算
目錄
第一部分 臨湘市長江港務服務所部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長江港務服務所部門（單位）概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄�、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負責組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責全市水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。
�。ǘ┴撠熅幹迫兴方煌òl(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河航道管理，港口航務管理的新建、改建(養(yǎng)護)工程項目年度計劃并組織實施，負責本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作。
（三）對全市水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、搬運市場、船舶修造市場實施行業(yè)管理，負責全市水路運輸行政管理、港口行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運輸和防汛抗災工作。
�。ㄋ模┴撠煂Ω劭谄髽I(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督，保護港口設(shè)施，維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。
（五）依據(jù)授權(quán)，監(jiān)督港口經(jīng)營性收費。
�。┏修k市委、市政府和市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市長江港務服務所單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務股、安全股。目前在職人數(shù)5人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市長江港務服務所單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市長江港務服務所單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計48.49萬元。與上年相比，增加27.86萬元，增長135.05%，主要是因為本年度增加了其他資金收入26.64萬元，而實際財政撥款收、支只增加了1.22萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計48.49萬元，其中：財政撥款收入21.85萬元，占45.06%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入26.64萬元，占54.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計48.49萬元，其中：基本支出48.49萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計21.85萬元，與上年相比，增加1.22萬元,增長5.91%，主要是因為單位有人員晉級，工資異動，對應的五險一金基數(shù)調(diào)增。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出21.85萬元，占本年支出合計的45.06%，與上年相比，財政撥款支出增加1.22萬元，增長5.91%，主要是因為單位有人員晉級，工資異動，對應的五險一金基數(shù)調(diào)增。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出21.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.28萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康（類）支出1.07萬元，占4.90%；交通運輸（類）支出17.57萬元，占80.41%；住房保障（類）支出0.93萬元，占4.26%；
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為17.76萬元，支出決算數(shù)為21.85萬元，完成年初預算的123.03%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為2.14萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.14萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為8.58萬元，支出決算為13.47萬元，完成年初預算的156.99%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：財政調(diào)劑的人員經(jīng)費指標。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）港口設(shè)施（項）。
年初預算為4.91萬元，支出決算為4.10萬元，完成年初預算的83.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是：響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出21.85萬元，其中：
人員經(jīng)費21.51萬元，占基本支出的98.44%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費0.34萬元，占基本支出的1.56%，主要包括辦公費、郵電費、培訓費、工會經(jīng)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費開支，與上年相比無變化，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費。其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國（境），與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務接待，與上年相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務用車購置，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.02萬元，由于預算數(shù)是0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識、政府會計制度改革、會計、出納、報賬員報賬流程和崗位制度等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年，我單位按照高標準、嚴要求，突出工作重點，扎實推進預算績效管理工作，不斷完善預算績效管理體系建設(shè)。一是組織開展事前績效評估開展事前績效評估，強化預算績效源頭管控，嚴格按照“無績效不預算”的原則，切實把好守牢財政支出第一道關(guān)口。二是單位編制項目績效目標和部門整體績效目標，結(jié)合預算管理一體化系統(tǒng)，全年實現(xiàn)了單位預算項目績效目標全覆蓋、部門整體績效目標全覆蓋。三是穩(wěn)步開展預算績效監(jiān)控，將績效實現(xiàn)情況與預期績效目標進行比較，積極開展自主監(jiān)控，積極促進績效目標如期實現(xiàn)，資金使用效益得到提高。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、堅守底線、實現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故；2、為提高企業(yè)工作人員的安全防范意識，我所邀請岳陽市水運中心安全講師為鴨欄碼頭、渡船渡東進行安全生產(chǎn)教育培訓；3、年7月，省廳組織相關(guān)部門對岳陽各市、縣、區(qū)進行5年內(nèi)油補工作審查，我市是唯一沒有收到整改通知的地區(qū)。4、2023年，我局共認領(lǐng)的工作任務項目有：洞庭清波、大氣治理、空氣質(zhì)量整治、夏季攻勢、污染防治攻堅戰(zhàn)、利劍行動等。在接到任務后，我所沒有退縮，積極主動的投入到各項整治任務中，做到對外多學、多溝通、多協(xié)調(diào)，對內(nèi)多想、多做、多落實，順利完成各項整治消號工作。5、2023年組織相關(guān)部門聯(lián)合巡河4次，向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)部門單位交辦問題7個，所有問題都要求立行立改，現(xiàn)已全部整改落實至位.6、我市目前有自用船舶1300多艘，存在更新快、流動性強、不便于管理、涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畏難情緒等特性。通過多次上門與涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、農(nóng)場等部門溝通，我所基本完成全市自用船舶統(tǒng)計工作。7、單位2023年年底決算收入48.48萬元，實際收入48.48萬元，其中：1、一般公共預算財政撥款收入21.85萬元。2023年年底決算支出48.48萬元，實際支出48.48萬元，其中：1、人員經(jīng)費支出46.36萬元；日常公用經(jīng)費2.12萬元，項目資金0萬元。8、根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，順利完成預期績效目標任務，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、單位資金管理使用的各項制度不夠完善。2、績效目標較初略，考核指標不夠完整。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
