2024年度
臨湘市長江港務服務所部門（單位）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市長江港務服務所部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長江港務服務所部門（單位）概況
一、部門職責
（一）宣傳、貫徹和執行國家有關法律、法規、規章和政策，負責組織實施水路交通地方性法規、規章、規則和技術規范，依據法律法規和交通運輸主管部門的委托負責全市水路交通行政執法及監督檢查。
�。ǘ┴撠熅幹迫兴方煌òl展規劃和計劃，編報內河航道管理，港口航務管理的新建、改建(養護)工程項目年度計劃并組織實施，負責本系統統計信息工作。
（三）對全市水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、搬運市場、船舶修造市場實施行業管理，負責全市水路運輸行政管理、港口行政管理，組織和協調轄區的戰備軍事運輸和防汛抗災工作。
（四）負責對港口企業的國有資產實施監督，保護港口設施，維護港口經營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區、破壞港口設施、違反管理辦法的行為。
�。ㄎ澹┮罁跈�，監督港口經營性收費。
�。┏修k市委、市政府和市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市長江港務服務所單位內設機構包括：辦公室、財務股、安全股。
（二）決算單位構成。臨湘市長江港務服務所單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市長江港務服務所單位本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計57.38萬元。與上年相比，增加8.89萬元，增長18.33%，主要是因為財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計57.38萬元，其中：財政撥款收入31.4萬元，占54.72%；其他收入25.98萬元，占45.28%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計57.38萬元，其中：基本支出57.38萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計31.4萬元，與上年相比，增加9.55萬元,增長43.71%，主要是因為單位有人員晉級，工資異動，對應的五險一金基數調增。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出31.4萬元，占本年支出合計的54.72%，與上年相比，財政撥款支出增加9.55萬元，增長43.71%，主要是因為單位有人員晉級，工資異動，對應的五險一金基數調增。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出31.4萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出3.28萬元，占10.45%；衛生健康（類）支出1.54萬元，占4.90%；交通運輸（類）支出24.27萬元，占77.29%；住房保障（類）支出2.31萬元，占7.36%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為50.7萬元，支出決算數為57.38萬元，完成年初預算的113.18%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為3.08萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算數執行。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算數執行。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為1.54萬元，支出決算為1.54萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算數執行。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為18.38萬元，支出決算為23.34萬元，完成年初預算的126.99%，決算數大于年初預算數，主要原因是：財政調劑的人員經費指標。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）港口設施（項）
年初預算為1.73萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的53.76%，決算數小于年初預算數，主要原因是：響應國家號召，厲行節約，嚴格控制經費開支。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.31萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算數執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出31.4萬元，其中：
人員經費30.04萬元，占基本支出的95.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……。
公用經費1.36萬元，占基本支出的4.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元；與上年相比無變化。決算數與預算數一致的主要原因是未安排“三公”經費開支。決算數與上年數一致的主要原因是未安排“三公”經費開支。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比；與上年相比與上年相比無變化。決算數與預算數一致的主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數一致的主要原因是主要原因是未安排外事出訪活動。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化，主要原因是兩年均未購置公務用車。其中：
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比；與上年相比無變化，主要原因是兩年均未購置公務用車。決算數與預算數一致，決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務用車購置，決算數與上年數一致的主要原因是兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致的主要原因是本年度未購置公務用車。決算數與上年數一致的主要原因是兩年均未購置公務用車。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3. 公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待。決算數與上年數一致的主要原因是未安排公務接待活動。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金57.38萬元。其中，一般公共預算項目0個0 萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0 個0.00 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0 個0.00 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數50.7萬元，執行數57.38萬元，完成預算的113.18%，績效自評得分100分，評價等級為“一級”。績效目標完成情況：本年度單位將嚴格執行預算收支，合理使用資金。發現的主要問題及原因：1、預算績效觀念不深入,思想認識有誤區，在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作,質量難以保證,開展自評時報喜不報憂和揚長避短；2、評價指標體系不完善,實際操作有難度既有的評價指標存在定性指標多、定量指標少的弊端,導致出現單位職能不同、支出事項有差別等情況時,針對性不是很強,指標難以量化,評價缺乏依據,直接影響績效評價的質量。下一步改進措施：一是加強宣傳引導,強化績效觀念；二是完善指標體系,規范評價標準。
（三）評價結果應用情況。
2025年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商？
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費以及其他費用。
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
