臨湘市港口航務(wù)管理所2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：臨湘市港口航務(wù)管理所是臨湘市交通運(yùn)輸局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，編制港口建設(shè)規(guī)劃辦理港口劃定手續(xù)，依法確定港口水域和陸地域的使用權(quán)；管理港口的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，安全技術(shù)；按國(guó)家規(guī)定統(tǒng)一征收港口費(fèi)用。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：我所內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、執(zhí)法辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我所只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)37.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款37.7萬。收入較去年增加8.3萬元，主要是人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增長(zhǎng)所致。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)37.7萬元，其中，工資福利支出31.1萬元，一般商品服務(wù)支出5.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.4萬元。支出較去年增加8.3 萬元，主要是人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金增長(zhǎng)所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入37.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為37.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1萬元，與2016年持平。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
