目  錄

第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、支出預算項目明細表

28、2019年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、整體支出績效目標表（附表）

32、政府采購預算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市住房和城鄉建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業誠信體系建設；負責全市住房和城鄉建設行政執法工作；指導協調各鄉鎮（街道）住房和城鄉建設管理工作。

2、單位機構設置

下轄有獨立核算的二級機構6家：建工、污水、公租房中心、廉租房中心、自來水、振宇建筑公司。內設有13個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、消防監管股。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、臨湘市住房和城鄉建設局部門本級

2、臨湘市建筑工程質量監督管理站

3、臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心

4、臨湘市污水凈化中心

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件23、24表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數4043萬元，其中，一般公共預算撥款3748萬元，政府性基金預算撥款225萬元，其他收入70萬元。收入較去年減少17244萬元，主要是因為機構改革，二級機構減少。

（二）支出預算，2019年年初預算數4043萬元，其中，社會保障和就業支出389萬元；節能環保支出671萬元；城鄉社區支出2846萬元；住房保障支出137萬元。支出較去年減少17244萬元，主要是因為機構改革，二級機構減少。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入3748萬元，比2018年減少10061萬元、下降長72.86%、主要是因為機構改革，二級機構減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為2442萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費、比2018年減少10349萬元、下降80.91%、主要是因為機構改革，二級機構減少。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1306萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：白蟻防治和房屋安全鑒定經費支出30萬元，主要用于白蟻防治、房屋安全鑒定等方面；污水凈化中心污泥處置費78萬元，用于污泥處理；政協主席工作專項經費支出3萬；農村危房改造工作經費支出51萬元，主要用于農村危房改造領導小組日常工作等方面；古建筑群房屋修繕及古街配套設施建設200萬元、用于聶市古鎮建設保護；安全服務費121萬元、用工程質量安全監督；城市公共事業用水支出70萬元，主要用于城市消防、環衛、園林用水；污水處理運營補貼593萬元、用于污水處理；征收成本50萬元，主要用于規費收繳方面；征收成本104萬元，主要用于規費收繳方面；工程質量監督及工程定額測定費50萬元，工程質量監督及定額測定；比2018年減少5777萬元、下降81.56%、主要是因為機構改革，二級機構減少。

五、政府性基金預算支出

2019年政府性基金預算撥款支出預算225萬元，其中社會保障和就業支出26萬元，占11.56%、較上年增加26萬元；城鄉社區支出191萬元，占84.89%、較上年增加191萬元；住房保障支出8萬元，占3.55%、較上年增加8萬元。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款1284萬元，比2018年預算減少3933萬元，下降75.39%。主要是因為機構改革，二級機構減少。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為85.3萬元，其中，公務接待費76.6萬元。公務用車購置及運行費8.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少242.3萬元，主要是因為機構改革，二級機構減少。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算10萬元，本年計劃招開議建工作會議、農村危改工作等會議,人數約600人次；今年我單位沒有大型的培訓計劃所以培訓費預算為16萬元，擬對各類專業技術人員進行訓，人數450人次。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額395萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算95萬元、政府采購服務預算300萬元。機構改革無法與上一年度進行比較。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為635萬元，其中：1、農村危房改造工作項目52萬元、比2018年減少17萬元,減少原因是壓縮費用。2、非稅收入征收73萬元，比2018年減少40萬元,減少原因是壓縮費用。3城市公共事業用水53萬元、比2018年減少18萬元,減少原因是壓縮費用。4、白蟻防治和房屋安全鑒定項目30萬元、比2018年減少10萬元,減少原因是壓縮費用。5、征收成本50萬元、比2018年增加29萬元，增加原因是：業務增加。6、安全服務費91萬元，比2018年減少10萬元,減少原因是壓縮費用。7、工程質量監督及工程定額測定費38萬元，8、處理污水產生的污泥按要求進行處置40萬元，同2018年持平。9、負責城區污水處理。收集接納城區的工業和生活污水，進行集中處理，達標排放60萬元、比2018年減少20萬元,減少原因是壓縮費用。10、聶市古鎮專項規劃、設施建設以及強制性保護工作149萬元、比2018年減少51萬元,減少原因是壓縮費用。

2019年部門整體支出績效目標 4043  萬元，其中：基本支出2692  萬元，項目支出1351萬，全部實行整體支出績效目標和管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）

5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計4928萬元，其中流動資產2037萬元，非流動資產2891萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛，主要用途為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格2019年部門預算公開表(住建局匯總）.xlsx