第一部分

臨湘市房地產(chǎn)管理局概況

一、主要職能

我局主管貫徹執(zhí)行有關(guān)房屋管理和住房制度改革的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并對全區(qū)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)參與全區(qū)住房制度改革方案制定及組織實施；負(fù)責(zé)房改資金的歸集、使用和管理；負(fù)責(zé)編制全區(qū)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房等保障性住房建設(shè)項目的管理；會同有關(guān)部門做好廉租住房資金安排并監(jiān)督實施；指導(dǎo)和監(jiān)督物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)對物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)等行政審批服務(wù)及相行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查；負(fù)責(zé)轄區(qū)物業(yè)專項維修資金政策指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)處理城市房屋拆遷遺留問題；責(zé)對全區(qū)直管公房、機(jī)關(guān)公房及破產(chǎn)企業(yè)移交公房進(jìn)行經(jīng)營管理、資產(chǎn)管理、解危解困；責(zé)全區(qū)各類房屋住用安全監(jiān)管及安全鑒定；承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市房地產(chǎn)管理局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算共計一個決算單位。

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第二部分 臨湘市房地產(chǎn)管理局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市房地產(chǎn)管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計6,730.24萬元，與2017年相比，收、支總計減少6213萬元，減少48%。主要原因是本年度住房保障專項資金撥入減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入6,730.24萬元，其中：財政撥款收入6,730.24萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6,730.24萬元，其中：基本支出1,077.24萬元，占本年總支出16.01%。項目支出5653萬元，占本年總支出83.99%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計6730.24萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少6213萬元，減少48%。主要原因是本年度住房保障專項資金撥入減少。

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出6145.24萬元，占本年支出合計的91.31%。與2017年度相比，比上年減少3614萬元，減少37.03%。主要原因是: 本年度住房保障專項資金撥入減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出6145.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.5萬元，占0.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出886.6萬元，占14.43%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出130萬元，占2.12%。住房保障支出5128.14萬元，占83.45%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為6,145.24萬元，支出決算為6,145.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）  其他一般公共服務(wù)支出（項）：年初預(yù)算0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）    行政運行（項）：年初預(yù)算881.6萬元，支出決算為881.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）    其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）    其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：年初預(yù)算130萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）    棚戶區(qū)改造（項）：年初預(yù)算4760萬元，支出決算為4760萬元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）      保障性住房租金補(bǔ)貼（項）：年初預(yù)算300萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）      其他保障性安居工程支出（項）：年初預(yù)算8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）      住房公積金（項）：年初預(yù)算60.14萬元，支出決算為60.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出914.3萬元，比上年增加12.52%。商品和服務(wù)支出162.02萬元，比上年減少68.31%。對個人和家庭的補(bǔ)助0.92萬元，比上年減少99.34%。項目支出5068萬元，比上年減少38.91%。其中：基本建設(shè)支出5068萬元，比上年減少38.91%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市房地產(chǎn)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,077.24萬元。其中:

人員經(jīng)費915.22萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費162.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為57.38萬元，支出決算數(shù)為57.38萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；

公務(wù)接待費支出預(yù)算為44.68萬元，支出決算為44.68萬元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少1.15萬元，減少2.5%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。 

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為12.7萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與上年一致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為12.7萬元，占22.13%。公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為44.68萬元，占77.87%。公務(wù)接待1216批次8997人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少1.15萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為44.68萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次1216個、接待人次8997人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為12.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費12.7萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入585萬元,占本年收入合計的8.69%。比上年減少81.63%，本年支出585萬元,占本年支出合計的8.69%。比上年減少81.63%，項目支出585萬元,比上年減少81.63%，

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入585萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出585萬元，其中基本支出0萬元，項目支出585萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本年度項目主要為白蟻防治和安全鑒定，其中白蟻預(yù)防面積達(dá)50萬平方米，房屋安全鑒定房屋達(dá)7000套.，自評結(jié)果為合格。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

臨湘市房地產(chǎn)管理局單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費來源。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購總額0.2萬元，其中：政府采購貨物支出0.2萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。車輛用于日常工作開展，執(zhí)法執(zhí)勤。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市房地產(chǎn)管理局部門決算公開表格.XLS.xls