臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，是臨湘市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。臨湘市人民防空辦公室作為市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與市住建局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于人民防空的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人民防空的基本戰(zhàn)略方案，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)制定城市人民防空方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；配合應(yīng)急救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織人民防空宣傳教育、普及“三防”知識(shí)及人防干部教育培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下轄有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)5家：建工質(zhì)檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)中心、自來(lái)水、振宇建筑公司。內(nèi)設(shè)有15個(gè)科室：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管股、勘察設(shè)計(jì)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、市場(chǎng)監(jiān)管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監(jiān)管股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位2023年部門(mén)預(yù)算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：1、1、臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)本級(jí)。2、納入2023年部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：（1）臨臨湘市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站（2）臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)管理保護(hù)中心
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算2900.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2070.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款325萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入410萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入95.17萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年預(yù)算減少21.08萬(wàn)元，比上年較少0.7%，主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)壓縮。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算2900.55萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出147萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出294.34萬(wàn)元，衛(wèi)生建設(shè)支出121.79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2154.82萬(wàn)元，住房和保障支持182.60萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少21.08萬(wàn)元，比上年較少0.70%，主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出2480.39萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出147萬(wàn)元，占5.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.77萬(wàn)元，占10.10%；衛(wèi)生健康支出107.83萬(wàn)元，占4.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1813.1萬(wàn)元，占73.10%；住房保障支出161.69萬(wàn)元，占6.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算2014.39萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1892.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)121.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加55.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.01%，主要是工資普調(diào)及人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加10萬(wàn)元，降低7.60%。主要是工資普調(diào)及人員異動(dòng)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算466萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中： 白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作； 城市公共事業(yè)用水支出68萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)自來(lái)水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失；工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于政協(xié)副主席工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造工作及農(nóng)村危房大排查工作開(kāi)支；人防工程維護(hù)42萬(wàn)元，主要用于人防工程維護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)； 人防通信建設(shè)支出39萬(wàn)元，主要用于人防通信設(shè)備的建設(shè)維護(hù)管理支出；三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬(wàn)元，主要用于人防宣傳工作； 征收成本支出59萬(wàn)元，主要用于非稅收入征收入開(kāi)支，聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出22萬(wàn)元，主要聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及水電費(fèi)等方面，安全服務(wù)費(fèi)支出74萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程安全服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定支出40萬(wàn)元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督及定額測(cè)定經(jīng)費(fèi)支出；非稅收入執(zhí)收成本42萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)成本支出，與2022年比較，白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出減少5 萬(wàn)元，城市公共事業(yè)用水支出減少17萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出減少12萬(wàn)元，聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)減少了5萬(wàn)元，安全服務(wù)費(fèi)支出減少18萬(wàn)元，均在去年的基礎(chǔ)上調(diào)減了20%，主要是為財(cái)政減負(fù)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)政府性基金預(yù)算收入325萬(wàn)元，收入較上年增加0萬(wàn)元，與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
2023年本部門(mén)政府性基金預(yù)算安排的支出325萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出249.33萬(wàn)元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出42.06萬(wàn)元， 衛(wèi)生健康支出13.44萬(wàn)元，住房保障支出20.17萬(wàn)元，與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款121.5萬(wàn)元，比2022年減少10萬(wàn)元，下降7.6%，主要是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元）。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少8.9萬(wàn)元，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出2480.39萬(wàn)元，其中，基本支出2014.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出466萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出444萬(wàn)元，其中：白蟻防治和房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)元，； 城市公共事業(yè)用水支出68萬(wàn)元；工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元；人防工程維護(hù)42萬(wàn)元； 人防通信建設(shè)支出39萬(wàn)元；三防知識(shí)“五進(jìn)”支出7萬(wàn)元； 征收成本支出59萬(wàn)元，聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出22萬(wàn)元，安全服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元，工程質(zhì)量及定額測(cè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，非稅收入執(zhí)收成本42萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)7次會(huì)議, 人數(shù)173人,內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨建相關(guān)、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6 萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)235人，內(nèi)容為房屋安全整治、開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)等； 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
