臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市住房和城鄉(xiāng)建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉(xiāng)建設的政策法規(guī)；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)規(guī)范性文件；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設；負責全市住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法工作；指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設管理工作。
�。ǘC構設置
下轄有獨立核算的二級機構5家：建工質檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮(zhèn)建設保護中心、自來水公司。內設有13個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規(guī)股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監(jiān)管股、勘察設計管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、市場監(jiān)管股、消防監(jiān)管股。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市住房和城鄉(xiāng)建設局機關本級
�。ǘ┡R湘市聶市古鎮(zhèn)建設保護管理中心
�。ㄈ┡R湘市建設工程質量安全監(jiān)督站
（四）臨湘市建筑材料檢測中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算2519.99萬元，其中，一般公共預算撥款2160.9萬元，政府性基金預算撥款344.25萬元，納入專戶管理的非稅收入75.89萬元，事業(yè)單位經營服務收入14.84萬元。收入預算較上年2900.55萬元減少380.56萬元，主要是機構改革，人防相關職能及人員轉隸到臨湘市發(fā)改局；古建筑維修費用增加；人員退休及異動減少；項目經費核減。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算2519.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出258.32萬元，衛(wèi)生健康支出94.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2026.64萬元，住房保障支出141.02萬元，……。支出預算較上年減少380.56萬元，主要是機構改革，人防相關職能及人員轉隸到臨湘市發(fā)改局；古建筑維修費用增加；人員退休及異動減少；項目經費核減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出2160.9萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為186.97 萬元，比 2023年減少28.35萬元，降低13.17%。主要是人防職能劃轉到臨湘市發(fā)改局，人員轉隸導致人員經費減少；人員退休或異動。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為53.74萬元，比 2023 年增加40.2萬元，增長296.90%。主要是新成立機構臨湘市建筑材料檢測中心非稅收入征收成本項目支出列入該科目。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為15.96萬元，比 2023年減少5.95 萬元，降低27.16%。主要是人員異動。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為69.84 萬元，比 2023年減少8.56萬元，減少10.82%。主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發(fā)改局，人員轉隸導致人員經費減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為23.65萬元，比 2023 年減少5.78萬元，降低19.64%。主要是人員異動。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款） 行政運行（項）2024 年預算數(shù)為1195.42萬元，比 2023年增加204.7萬元，增長20.66%。主要是取消城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關服務其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項），將其調整入本項。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2024年預算數(shù)為369.09 萬元，比 2023年減少87.59 萬元，降低19.18%。主要是古建筑維修費用增加和人員異動。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2024 年預算數(shù)為70萬元，比 2023 年減少46萬元，降低39.66%。主要是財政將專項經費調減、部分該項支出調整到社會保障和就業(yè)類。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2024 年預算數(shù)為38萬元，比 2023 年減少2萬元，降低5%。主要是財政將專項經費調減。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為138.23 萬元，比 2023年減少23.46萬元，降低14.51%。主要是因為人防職能劃轉到臨湘市發(fā)改局，人員轉隸導致人員經費減少；人員退休或調出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算1855.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1678.4萬元，公用經費177.5萬元。人員經費預算比 2023年增加減少214.49萬元，降低11.33%，主要是人防職能劃轉到臨湘市發(fā)改局，人員轉隸導致人員經費減少，人員異動；公用經費預算比 2023年增加56萬元，增長46.09%。主要是因國有資產移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業(yè)性收入，增加預算內公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出預算365萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：聶市古鎮(zhèn)工作經費支出21萬元，主要用于聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設，古街建設人員經費、辦公經費及水電費等方面；安全服務費支出70萬元，主要用于建設工程安全服務經費支出；工程質量監(jiān)督及定額測定支出38萬元，主要用于工程質量監(jiān)督及定額測定經費支出；執(zhí)收成本42萬元，主要用于非稅收入征收；城市公共事業(yè)用水支出65萬元，主要用于彌補自來水公司的消防、環(huán)衛(wèi)、園林用水損失等方面；農村危房改造工作經費支出48萬元，主要用于農村危房改造工作及農村危房大排查工作開支等方面；白蟻防治和房屋安全鑒定經費18萬元，主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作；工作專項經費3萬元，主要用于政協(xié)副主席工作經費。與2023年比較，聶市古鎮(zhèn)支出減少1 萬元，降低4.55%，主要是壓縮經費支出；安全服務費支出減少4萬元，降低5.41%，主要是財政要求專項經費調減；工程質量監(jiān)督及定額測定經費支出減少2 萬元，降低5%，主要是財政要求專項經費調減；城市公共事業(yè)用水支出減少3萬元，降低4.41%，主要是厲行節(jié)約 ；農村危房改造工作經費支出減少3萬元，降低5.88%，主要是厲行節(jié)約 ；白蟻防治和房屋安全鑒定經費減少1萬元，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2024年本部門政府性基金預算收入344.25萬元，收入較上年增加19.25萬元，主要是將2023年項目支出中非稅收入征收成本調整到政府性基金核算。
2024年本部門政府性基金預算安排的支出344.25萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出344.25萬元。支出較上年增加19.25萬元，主要是將2023年項目支出中非稅收入征收成本調整到政府性基金核算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級、臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設保護管理中心、臨湘市建設工程質量安全監(jiān)督站、臨湘市建筑材料檢測中心等四家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款177.5萬元，比2023年減少56萬元，上升46.09%，主要是因國有資產移交到惠臨公司，取消原渠道安排的事業(yè)性收入，增加預算內公用經費。
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2024年本部門“三公”經費預算5.14萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費4.04萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.04萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少32.26萬元，主要是因財政要求，三公經費本年預算不能超過去年決算，2023年決算中非財政預算撥款用于三公經費的支出金額為零，故本年度機關申報預算數(shù)為0。
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2024年本部門政府采購預算總額102萬元，其中，政府采購貨物預算75萬元；政府采購工程預算10萬元；政府采購服務預算17萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出2519.99萬元，其中，基本支出2154.99萬元，項目支出365萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出344萬元，其中：安全服務項目經費70萬元，工程質量及定額測定項目經費38萬元，非稅收入征收成本42萬元，工作專項經費項目3萬元；城市公共事業(yè)用水項目65萬元；農村危房改造工作經費項目48萬元；白蟻防治和房屋安全鑒定經費18萬元，城市配套費征收成本項目60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預算4萬元，擬召開7次會議, 人數(shù) 173人,內容為黨建相關、保交樓、房屋安全整治、物業(yè)行業(yè)管理表彰等；培訓費預算8 萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)311人，內容為房屋安全整治、事業(yè)編人員專業(yè)技術等 ；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
