臨湘市住房和城鄉建設局（匯總）2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市住房和城鄉建設管理局，是臨湘市人民政府工作部門，為正科級。主要職責是：貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業誠信體系建設；負責全市住房和城鄉建設行政執法工作；指導協調各鄉鎮（街道）住房和城鄉建設管理工作。
(二）機構設置
下轄有獨立核算的二級機構5家：建工質檢站、污水凈化管理中心、聶市古鎮建設保護中心、自來水公司。內設有13個科室：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、市場監管股、消防監管股。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市住房和城鄉建設局機關本級
（二）臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心
（三）臨湘市建設工程質量安全監督站
（四）臨湘市建筑材料檢測中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算2690.12萬元，其中，一般公共預算撥款2413.43萬元，事業單位經營服務收入276.68萬元。收入預算較上年增加170.13萬元，主要是單位工作業務開展需要，預算增加。
（二）支出預算，2025年支出預算2690.12萬元，其中，社會保障和就業支出224萬元，衛生健康支出106.09萬元，城鄉社區支出2200.9萬元，住房保障支出159.13萬元，主要是為支持業務開展，支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出2413.43萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為159.43萬元，比 2024年減少27.54萬元，降低14.72%。主要是人員經費減少；人員退休或異動。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025 年預算數為13.91萬元，比 2024 年減少2.05 萬元，降低12.84%。主要是人員經費減少；人員退休或異動。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2025 年預算數為11.75 萬元，比 2024年減少41.99萬元，降低78.14%，主要是人員經費減少；人員退休或異動。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為83.09萬元，比 2024年增加13.25萬元，增長18.97%。主要是政府預算調整，從事業單位醫療項調整至本項。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為10.54萬元，比 2024 年減少13.11萬元，降低55.43%。主要是政府預算調整，調整至行政單位醫療項。
6. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 行政運行（項）2025 年預算數為1573.33 萬元，比 2024 年增加377.91萬元，增長31.61%。主要是政府預算調整，政府性基金預算調整部分至本項。
7. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2025年預算數為240萬元，比 2024年增加170萬元，降低242.86%。主要是政府預算安排調整，城鄉社區支出內部金額有所調整。
8. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2025年預算數為180.93萬元，比 2024年減少188.16萬元，降低50.98%。主要是政府預算安排調整，城鄉社區支出內部金額有所調整。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為140.44萬元，比 2024 年增加2.21萬元，增長1.60%，與上年基本持平。
（一）基本支出：2025年基本支出預算2049.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1869.93萬元，公用經費179.5萬元。人員經費預算比 2024年增加191.53 萬元，增長11.41%，主要是預算安排調整；公用經費預算比 2024年增加41.27 萬元，增長29.86%。主要是為支持業務開展，保障單位日常運行支出增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算364萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：聶市古鎮工作經費支出5萬元，聶市古鎮古建筑維修及周邊建設，古街建設人員經費、辦公經費及水電費等方面。建設工程質量監督安全服務工作經費240萬元，主要用于建設工程安全服務經費支出。危房鑒定、白蟻防治、農村危房改造工作經費支出28萬元，農村危房改造主要用于農村危房改造工作及農村危房大排查工作開支等方面，白蟻防治和房屋安全鑒定經費主要用于白蟻防冶、危房鑒定工作；人員獎勵專項31萬元，主要用于人員工作經費等方面；城市配套建設費征收成本支出60萬元，主要用于非稅收入征收成本等方面。與2024年比較，整體減少1萬元，主要是財政要求專項經費調減。
五、政府性基金預算
2025年本部門政府性基金預算收入0萬元，收入較上年減少344.25萬元，主要是調整到一般公共預算撥款核算。
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費179.5萬元，比上年預算減少增加2萬元，上升1.13%，主要是為支持業務正常開展需要，故增加預算內公用經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算2.14萬元，其中，公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費1.04萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.04萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少3萬元，主要是縮減開支，減少公務用車運行費用。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額120萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算25萬元；政府采購服務預算35萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出2690.12萬元，其中，基本支出2326.12萬元，項目支出364萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出364萬元，其中：聶市古鎮工作經費項目5萬元；建設工程質量監督安全服務工作經費項目240萬元；危房鑒定、白蟻防治、農村危房改造工作經費項目28萬元；人員獎勵專項項目31萬元；城市配套建設費征收成本60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1萬元，擬召開2次會議, 人數43人,內容為黨建相關、保交樓、房屋安全整治、物業行業管理表彰 ；培訓費預算3萬元，擬開展4次培訓，人數80人，內容為房屋安全整治、事業編人員專業技術 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
