2024年度
臨湘市住房和城鄉建設局(匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市住房和城鄉建設局
(匯總）概況
一、部門職責
貫徹落實執行有關住房和城鄉建設及人民防空的政策法規;承擔管理全市房地產市場的責任；承擔指導住房保障的職能；承擔城建計劃（含棚改計劃）的編制和監管責任；承擔建筑市場的管理責任；承擔房屋建筑工程和市政工程質量安全監督管理工作；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城市給排水及污水處理的監督管理責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔村鎮建設指導管理責任；承擔城市設計和建筑設計管理責任；參與建設工程規劃管理相關工作；負責組織落實人民防空工程建設規劃；負責編制人民防空組織指揮網絡；負責制定行業人才發展規劃；承辦市委、市政府、市國防委員會及市人武部交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市住房和城鄉建設局內設機構包括：辦公室、人事股、財務審計股、政策法規股、行政審批股、綜合管理股、安全管理股、建設工程招投標管理辦公室、建設市場監管股、勘察設計管理股、村鎮建設管理股、房地產市場監管股、人防工程管理股、人防指揮通信股、消防監管股。局所屬事業（企業）機構包括：臨湘市保障性住房服務中心、臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心、臨湘市建設質量安全監督管理站、臨湘市建筑材料檢測中心、臨湘市污水凈化中心、臨湘市住房和城鄉建設公益事業站、臨湘市住房和城鄉建設檔案館、臨湘市房地產服務中心、臨湘市國有土地房屋征收事務所、臨湘市住房和城鄉建設執法大隊、臨湘市住房和城鄉建設信息中心、臨湘市物業管理服務中心、臨湘市城鄉危房改造服務中心、臨湘市白蟻防治所、臨湘市住房和城鄉建設項目服務中心、臨湘市自來水公司。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市住房和城鄉建設局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市住房和城鄉建設局部門單位本級以及、臨湘市建筑工程質量監督管理站、臨湘市聶市古鎮建設管理保護中心。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計38066.88萬元。與上年相比，增加16175.25萬元，增長73.88%，專項債券收入安排及支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計38066.88萬元，其中：財政撥款收入37089.91萬元，占97.44%；其他收入976.97萬元，占2.56%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計38066.88萬元，其中：基本支出2567.62萬元，占6.75%；項目支出35499.27萬元，占93.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計37089.91萬元，與上年相比，增加16493.21萬元,增長80.07%，主要是因為項債券收入安排及支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出17078.91萬元，占本年支出合計的44.86%，與上年相比，財政撥款支出增加13385.53萬元，增加362.41%，主要是因為專項債券資金增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出17078.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出78萬元，占0.46%；科學技術支出6473萬元，占37.90%；社會保障和就業（類）支出244.99萬元，占1.43%;衛生健康支出91.83萬元，占0.54%；城鄉社區支出10001.36萬元，占58.56%；住房保障支出189.74萬元，占1.11%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2160.9萬元，支出決算數為17078.91萬元，完成年初預算的790.36%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉資金。
2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為33萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項債資金未納入到年初預算。
3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：新增“四上”企業培育經費，未納入到年初預算。
4、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6473萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算的主要原因是，專項資金未納入年初預算。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為186.97萬元，支出決算為183.65萬元，完成年初預算的98.22%，決算數小于年初預算數，主要是人員退休及異動減少。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為15.96萬元，支出決算為14.3萬元，完成年初預算的98.22%，決算數小于年初預算數，主要是人員退休及異動減少。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：有職工逝世。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為53.74萬元，支出決算為11.53萬元，完成預算數百分比21.45%，決算數小于年初預算數，主要原因是臨湘市建筑材料檢測中心非稅收入征收成本不再納入該科目。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為69.84萬元，支出決算為69.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為23.65萬元，支出決算為21.99萬元，完成年初預算的92.98%，決算數大于年初預算數，人員退休及異動減少
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1195.42萬元，支出決算為1716.67萬元，完成年初預算的143.60%，決算數大于年初預算數的主要原因是：有項目資金按當年下達情況支付，未納入年初預算。
12、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為369.09萬元，支出決算為456.36萬元，完成年初預算的123.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：有項目資金按當年下達情況支付，未納入年初預算。
13、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。
年初預算為38萬元，支出決算為37.31萬元，完成年初預算的98.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政將預算經費調減。
14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7400萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：國債項目資金按當年下達情況支付，未納入年初預算。
15、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為70萬元，支出決算為391.02萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金，未納入年初預算。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央直達補助資金，未納入年初預算。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為138.23萬元，支出決算為135.74萬元，完成預算數百分比98.20%，決算數小于年初預算數，主要是人員退休及異動減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出2530.24萬元，其中：
人員經費2140.92萬元，占基本支出的84.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公基金、撫恤金。
公用經費389.32萬元，占基本支出的15.38%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、專用材料費、勞務費、福利費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.14萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的41.63%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉，嚴格控制三公經費。決算數與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車運行維護費及購置費支出預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
3. 公務接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓80人次，主要是有關單位交流工作及上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入20011萬元；年初結轉和結余0萬元；支出20011萬元，其中基本支出0萬元，項目支出20011萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，無完成年初預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：燃氣管道及設施老化更新改造工程項目前期費用，未納入年初預算。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為495萬元，無完成年初預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：污水凈化中心提標改造項目資金，未納入年初預算。
3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為266萬元，無完成年初預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：城市基礎設施配套費征收經費，未納入年初預算。
4、城鄉社區支出（類）城超長期特別國債安排的支出（款）城鄉社區公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1700萬元，無完成年初預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：城市地下管網建設項目資金，未納入年初預算。
5、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17400萬元，無完成年初預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項債資金，未納入年初預算。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出389.32萬元，比年初預算數增加211.82 萬元，增長119.33%。主要原因是：部分項目費用列為機關運行費用，核定口徑有變化。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費6萬元，用于召開安全生產、中央八項精神等會議，職工繼續教育培訓等，人數221人，內容為強調安全生產，防范施工中安全隱患、質安等專業技術人員繼續教育培訓等；開支培訓費8萬元，用于開展事業工作人員例行培訓和專技人員技能提升培訓，人數262人，職工工作技能及建筑行業知識培訓學習，質安、檢測專業技術人員繼續教育培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額421.27萬元，其中：政府采購貨物支出13.21 萬元、政府采購工程支出18.22萬元、政府采購服務支出389.84萬元。授予中小企業合同金額24.83萬元，占政府采購支出總額的5.89%，其中：授予小微企業合同金額8.15萬元，占授予中小企業合同金額的32.82%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃гu價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目13 個，共涉及資金35140.74萬元。其中，一般公共預算項目8 個15114.9 萬元，占一般公共預算支出總額的88.5%；政府性基金預算項目5 個20011.0 萬元，占政府性基金預算支出總額的100%。
�。ǘ┛冃гu價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數38066.84萬元，執行數38066.84萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：1、按期完成農村供水工程提質及管網改造、忠防鎮木形村集中供水等工程，逐步改善部分鎮村飲水條件，健全管理模式，進一步提高農村飲水質量；2、完成城區一水廠提質改造和城區供水管網改造，分步實施城區雨污分流支管網建設。對17處農村供水管網進行了提質改造；城西水廠所有設備已安裝完成，并與城區主管網聯通，水廠已投入使用；3、完成城區6個老舊小區改造。對6個城鎮老舊小區進行提質改造,目前項目已全部完工，提升了百姓居住環境。4、建工站監管項目51個，總建筑面積152.32萬平方米，總投資額32.2億元。目前在建項目21個，新核發施工許可證27個，竣工驗收項目26個，竣工驗收備案項目33個，城區自建房項目142個（新開工47個）。工程報建率、質量安全受監率等均達100%，全年未發生一起質量安全事故，行業安全生產形勢整體平穩可控，形勢向好。二是部門評價結果。農村危改工作項目全年預算數48萬元，執行數48萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。白蟻防治和房屋安全鑒定項目全年預算數18萬元，執行數18萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。城市公共事業用水項目全年預算數65萬元，執行數65萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。政協主席工作專項經費，項目全年預算數65萬元，執行數65萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。
（三）評價結果應用情況。
根據2024年度績效自評結果，結合部門履職及資金使用效益，本單位在2025年度預算安排、支出結構調整、資金管理和制度建設等方面將加強結果應用，具體如下：一是在費用性支出中，嚴格執行資金審批撥付制度，從而確保資金安全有效使用。績效自評結果顯示，監管任務繁重且成效顯著。2025年將根據實際工作重心，進一步優化內部支出結構，優先保障一線監管、質量安全巡查、網格化管理等核心業務的資金需求，確保有限的資源投向最關鍵、最有效的環節。二是資金管理方面：針對預算執行率較高的特點，將進一步加強資金使用的計劃性和規范性管理，強化事前論證和事中監控，動態跟蹤資金支出進度與項目實施情況的匹配度，在確保工作質量和安全底線的前提下，提升資金使用效率，避免年底集中支付，保證資金安全、高效運行。三是制度建設方面：針對自評發現的外部環境挑戰及執法監管協同問題，一方面將內部強化網格化管理、廉政風險防控等制度的落實；另一方面，將積極協同相關職能部門，推動完善跨部門協作機制建設，爭取從制度層面優化監管與執法的銜接流程，力求從根本上促進安全隱患的閉環整改，提升整體治理效能。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
