一、主要職能

1、單位職能職責：臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心為聶市古街開發建設保護服務，負責組織編制聶市古街的規劃，并監督規劃的執行；負責監督古街的建設保護，協調古街利用與管理工作。

二、部門預算單位構成

聶市古鎮建設保護管理中心只有本級，沒有其他二級預算單位.

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入100萬元，總支出100萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（二）收入決算情況

2017年收入100萬元，其中：一般公共預算撥款收入100萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（三）支出決算情況

2017年支出100萬元，其中:社會保障和就業支出100萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入100萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出100萬元，均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下：社會保障和就業支出100萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入100萬元，一般公共預算撥款支出100萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（二）2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入100萬元，用于基本支出的收入12.48萬元，用于項目支出的收入87.52萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（三）2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出100萬元，按功能分類：社會保障和就業支出100萬元，按經濟分類：基本支出12.48萬元，其中：工資福利支出11.93萬元，商品和服務支出0.55萬元，項目支出87.52萬元，其中：商品和服務支出26.71萬元，基本建設支出60.81萬元，本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為0.55萬元，決算數為0.55萬元。其中：公務接待費預算數為0.55萬元，公務接待費決算數為0.55萬元，公務接待12批次120人次。本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業）運行經費

臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額25.11萬元，其中：貨物9.52萬元；工程15.6萬元；本年度政府采購實際采購總額24.15萬元，其中：貨物8.56萬元；工程15.6萬元；

（三）國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年本級重點項目資金（30萬元及以上）決算數為100萬元，其中辦公室裝修工程15.6萬元、路燈亮化工程30萬元、石板路改造工程20萬元、古建筑群規劃設計5.5萬元、聶市古建筑群房屋修繕及古街配套設施建設方面28.9萬元，基本達到年初績效目標.

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心2017年度決算公開表.XLS