目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護服務(wù)，負責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心現(xiàn)有辦公室、財務(wù)室、古街巡查組。
辦公室：負責(zé)上下溝通，左右協(xié)調(diào)。配備文秘、收發(fā)等2人。
財務(wù)室：負責(zé)本單位會計核算和財務(wù)管理，配備會計和出納等2人。
古街巡查組：負責(zé)聶市古街日常巡查，準(zhǔn)確掌握古保房屋及設(shè)施的安全，嚴(yán)查古鎮(zhèn)紅線范圍內(nèi)房屋及附屬設(shè)施違規(guī)搭建，是本單位主要部門，配備巡查員2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)67.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款39.26萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少149.11萬元，主要是聶市古鎮(zhèn)建設(shè)項目2020年無財政撥款，導(dǎo)致預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)67.26萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出4.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.56萬元，住房保障支出2.72萬元，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少149.11萬元，主要是聶市古鎮(zhèn)建設(shè)項目2020年無財政撥款，導(dǎo)致預(yù)算減少。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算39.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出0.95萬元，占2.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.6萬元，占95.77%；住房保障支出0.71萬元，占1.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為9.26萬元，比上年15.57萬元下降了6.31萬元，下降了40.5%，原因本單位2020年在職人數(shù)為1人，比2019年減少了1人，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為30萬元，比上年200萬元減少170萬元，下降85%，原因聶市古鎮(zhèn)建設(shè)項目減少200萬元，增加聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費項目30萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費支出30萬元，主要聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及水電費等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護管理中心的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1萬元，比2019年預(yù)算減少了0.2萬元，下降了16.67%。原因2020年在職人員預(yù)算減少了1人。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.4萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算0.1萬元，擬召開聶市古鎮(zhèn)建設(shè)項目評審會等會議，人數(shù)約5人次，主要包含聶市古鎮(zhèn)建設(shè)項目評審及規(guī)劃等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 0.08萬元，擬開展單位古建業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)4人次，主要內(nèi)容為對古建筑業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少80萬元，主要是政府采購貨物類預(yù)算減少。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為30.2萬元，其中：聶市古鎮(zhèn)建設(shè)工作經(jīng)費項目30.2萬元、比2019年增加30.2萬元,增加原因是：2020年，聶市古鎮(zhèn)建設(shè)項目減少200萬，工作經(jīng)費項目用于聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費及水電費。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)67.26萬元，其中：基本支出37.06萬元，項目支出30.2萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計333.7萬元，其中流動資產(chǎn)162.2萬元，非流動資產(chǎn)171.5萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
