臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心為聶市古街開(kāi)發(fā)建設(shè)保護(hù)服務(wù)，負(fù)責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護(hù)，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、主任辦公室。
2、古街建設(shè)保護(hù)綜合辦公室。
3、財(cái)務(wù)辦公室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算46.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款36.51萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入9.56萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年減少8.31萬(wàn)元，主要是人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算46.07萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.90萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，住房公積金1.43萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少8.31萬(wàn)元，主主要是人員減少1人，壓縮了人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出36.51萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.98 萬(wàn)元，比 2021 年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要是工資上調(diào)，繳費(fèi)基數(shù)增加。
2. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.73萬(wàn)元，比 2021 年增加0.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。主要是工資上調(diào)，繳費(fèi)基數(shù)增加。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為34.80萬(wàn)元，上年此項(xiàng)支出預(yù)算在城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)內(nèi)，與上年比較，增加27.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.67%。主要是2022年將城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算給到其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算9.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)8.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%，主要是工資上調(diào)，繳費(fèi)基數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算和2021年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算27萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：聶市古鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出27萬(wàn)元，主要用于聶市古鎮(zhèn)古建筑維修及周邊建設(shè)，古街建設(shè)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)及水電費(fèi)等方面。與2021年比較，工作經(jīng)費(fèi)與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排2萬(wàn)元（與附表3支出總表公用經(jīng)費(fèi)的數(shù)字一致），其中一般公共預(yù)算撥款1萬(wàn)元（與附表6基本支出-公用經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)一致），通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排1萬(wàn)元。整體比上年增加1萬(wàn)元，上升100%，主要是上年度未將事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，上年預(yù)算為0.1萬(wàn)元，主要是本單位落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出46.07萬(wàn)元，其中，基本支出19.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，無(wú)需實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
