臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心為聶市古街開發建設保護服務，負責組織編制聶市古街的規劃，并監督規劃的執行；負責監督古街的建設保護，協調古街利用與管理工作。
（二）機構設置
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心單位內設機構包括：主任辦公室、古街建設保護綜合辦公室、財務辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算40.24萬元，其中，一般公共預算撥款30.07萬元，事業單位經營收入10.17。收入較去年減少5.83萬元，主要是壓縮經費支出。
（二）（二）支出預算，2023年本部門支出預算40.24萬元，其中，城鄉社區支出35.59萬元，社會保障和就業支出2.35萬元，衛生健康支出0.95萬元，住房保障支出1.34萬元。支出較去年減少5.83萬元，主要是壓縮經費支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算30.07萬元，其中，社會保障和就業支出0.84萬元，占2.79%；衛生健康支出0.43萬元，占1.43%；住房保障支出0.6萬元，占2%,城鄉社區支出28.2萬元，占97.78%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算8.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費7.07萬元；公用經費1萬元，人員經費比2022年減少1.44萬，降低16.92%，主要是去年預算的人員是管理八級，今年是技術工五級。公用經費與上年持平，原因是厲行節約。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：聶市古鎮工作經費支出22萬元，主要聶市古鎮古建筑維修及周邊建設，古街建設人員經費、辦公經費及水電費等方面。與2022年相比，聶市古鎮支出較上年27萬元減少了5萬元，降低18.52%，主要原因是壓縮經費支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款1萬元，與2022年持平，主要是厲行節約，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出40.24萬元，其中，基本支出18.24萬元，項目支出22萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出22萬元。其中：聶市古鎮工作經費支出22萬元，主要聶市古鎮古建筑維修及周邊建設，古街建設人員經費、辦公經費及水電費等方面。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0 萬元;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
