臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心為聶市古街開發(fā)建設(shè)保護(hù)服務(wù)，負(fù)責(zé)組織編制聶市古街的規(guī)劃，并監(jiān)督規(guī)劃的執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督古街的建設(shè)保護(hù)，協(xié)調(diào)古街利用與管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：主任辦公室、古街建設(shè)保護(hù)綜合辦公室、財務(wù)辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)71.44萬元。與上年相比，增加20.09萬元，增長28.12%，主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)71.44萬元，其中：財政撥款收入71.44萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)71.44萬元，其中：基本支出71.44萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計(jì)71.44萬元，與上年51.35相比，增加20.09萬元,增長28.12%，主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出71.44萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財政撥款支出增加20.09萬元，增長28.12%，主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出71.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出10.05萬元，占14.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出44.8萬元，占62.71%;住房保障支出（類）支出16.59萬元，占23.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為46.07萬元，支出決算數(shù)為71.44萬元，完成年初預(yù)算的155.07%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.36萬元，支出決算為10.05萬元，完成年初預(yù)算的425.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.93萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.85萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.27萬元，支出決算為16.61萬元，完成年初預(yù)算的39.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.43萬元，支出決算為16.59萬元，完成年初預(yù)算的1160.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出71.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)67.53萬元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)3.91萬元，占基本支出的5.47%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算公務(wù)用車購置費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、經(jīng)濟(jì)性分析
2022年我單位整體支出到位資金為71.44萬元，年底無結(jié)余。
2、效率性分析
2022年我單位各項(xiàng)日常性工作正常有效開展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，基本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%，其中工資福利支出（人員支出）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；商品及服務(wù)支出（公用支出）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；對個人和家庭補(bǔ)助支出執(zhí)行進(jìn)度為100%；其他資本性支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%。
我單位基本完成了2022年度目標(biāo)任務(wù)，在費(fèi)用性支出中，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，從而確保資金安全有效使用。
3、有效性分析
2022年5月經(jīng)過排查，聶市古鎮(zhèn)現(xiàn)有建筑130棟，其中省級保護(hù)古建筑41棟，按建筑結(jié)構(gòu)分為四類，其中D類10棟，無人居住；C類1棟；B類26棟；A類4棟。現(xiàn)代民居建筑89棟，其中D類9棟，有6棟住人，經(jīng)上門勸說和安排，現(xiàn)已全部搬離。其它類別暫時沒有具體鑒定分類。聶市古鎮(zhèn)建設(shè)保護(hù)管理中心在2022年，在市委市政府和住建局的支持下，搶救性修繕修復(fù)了同德源茶莊等最具代表性的5棟古建筑和部分古碼頭、古街路面與基礎(chǔ)設(shè)施，完成了亮化美化工程，環(huán)境整治等。安全消防方面，在臨湘市住建局黨組的支持下，6月份聶市古鎮(zhèn)建立了微型消防站，確保了古鎮(zhèn)消防安全。
4、可持續(xù)性分析
項(xiàng)目支出為古街文化建設(shè)增添新的亮點(diǎn)特色，使聶市古街可持續(xù)性發(fā)展。
（二）存在的問題及原因分析
聶市古街古建筑群許多老屋破損嚴(yán)重，維修費(fèi)用很高，但古鎮(zhèn)維修資金有限，2022年財政撥款71.44萬，其中包含人員經(jīng)費(fèi)，古鎮(zhèn)古建筑群維修維護(hù)工作面臨著很大的困難。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
