2023年度
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心概況
一、 部門職責
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心為聶市古街開發建設保護服務，負責組織編制聶市古街的規劃，并監督規劃的執行；負責監督古街的建設保護，協調古街利用與管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心單位內設機構包括：主任辦公室、古街建設保護綜合辦公室、財務辦公室。
（二）決算單位構成。臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計86.02萬元。與上年相比，增加14.58萬元，增長20.41%，主要是因為人員增加，經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計86.02萬元，其中：財政撥款收入47.72萬元，占55.48%；其他收入38.31萬元，占44.52%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計86.02萬元，其中：基本支出86.02萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計47.72萬元，與上年相比，減少23.72萬元,減少33.2%，主要是因為財政經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出47.72萬元，占本年支出合計的55.48%，與上年相比，財政撥款支出減少23.72萬元，減少33.2%，主要是因為財政經費減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出47.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出0.84萬元，占1.76%；衛生健康支出（類）支出0.43萬元，占0.9%;城鄉社區支出（類）支出45.85萬元，占96.08%;住房保障支出（類）支出0.6萬元，占1.26%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為30.07萬元，支出決算數為47.72萬元，完成年初預算的158.7%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.36萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算科目調整。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.33萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算科目調整。
6、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為28.2萬元，支出決算為25.16萬元，完成年初預算的89.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算科目調整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出47.72萬元，其中：
人員經費35.06萬元，占基本支出的73.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費12.66萬元，占基本支出的26.53%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、福利費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費0萬元，人數0人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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2023年我單位整體支出到位資金為86.02萬元，年底無結余。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、效率性分析
2023年我單位各項日常性工作正常有效開展，據統計，基本支出預算執行進度為100%，其中工資福利支出（人員支出）預算執行進度為100%；商品及服務支出（公用支出）預算執行進度為100%；對個人和家庭補助支出執行進度為100%；其他資本性支出預算執行進度為100%；項目支出預算執行進度為100%。
我單位基本完成了2023年度目標任務，在費用性支出中，嚴格執行資金審批撥付制度，從而確保資金安全有效使用。
2、有效性分析
2023年對聶市古街周邊和聶市衛生院后院堤壩進行環境整治和提質改造，共修筑城墻100多米，美化環境1000多平方米，盡可能展現原有風貌及歷史文化美學價值。2023年5月對方志盛和記雜貨店等4棟古建筑進行修繕修復；8月份啟動了《臨湘市聶市鎮歷史文化名鎮保護規劃2019-2035年》編制，10月份經多方籌資對冷德元住宅進行了搶救性修繕，同時又以按比例補償居民形式修繕了3棟古建筑，新建1個古碼頭。
3、可持續性分析
項目支出為古街文化建設增添新的亮點特色，使聶市古街可持續性發展。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
聶市古街古建筑群許多老屋破損嚴重，維修費用很高，但古鎮維修資金有限，2023年財政撥款47.72萬元，其中包含人員經費35.06萬元，古鎮古建筑群維修維護工作面臨著很大的困難。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
