2024年度
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心部門決算
目 錄
第一部分 聶市古鎮建設保護管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心
概況
一、部門職責
臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心為聶市古街開發建設保護服務，負責組織編制聶市古街的規劃，并監督規劃的執行；負責監督古街的建設保護，協調古街利用與管理工作機構情況。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心單位內設機構包括：主任辦公室、古街建設保護綜合辦公室、財務辦公室。
（二）決算單位構成。臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心2024年部門決算公開單位構成包括：臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計96.35萬元。與上年相比，增加10.33萬元，增長12%，主要是因為古建筑維修費用增加，預算安排增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計96.35萬元，其中：財政撥款收入58.97萬元，占61.2%；其他收入37.38萬元，占38.8%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計96.35萬元，其中：基本支出96.35萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計58.97萬元，與上年相比，增加11.25萬元,增長23.58%，主要是因為財政預算補齊了人員經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出58.97萬元，占本年支出合計的61.2%，與上年相比，財政撥款支出增加11.25萬元，增長23.58%，主要是因為預算補齊了人員經費。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出58.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出2.91萬元，占4.93%；衛生健康支出（類）支出1.36萬元，占2.31%;住房保障支出（類）支出0.04萬元，占0.06%;城鄉社區支出（類）支出54.66萬元，占92.7%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出預算數為43.91萬元，支出決算數為58.97萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
支出預算為2.72萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
支出預算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數與年初預算數持平。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
支出預算為1.36萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
支出預算為0萬元，支出決算為11.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
支出預算為39.6萬元，支出決算為43.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
支出預算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算數百分比100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出58.97萬元，其中：
人員經費37.81萬元，占基本支出的64.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。
公用經費21.16萬元，占基本支出的35.83%，主要包括辦公費、勞務費、維修費、水電費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算百分比；三公”經費財政撥款支出與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算完成百分比；與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算完成百分比；公務用車購置費及運行維護費支出與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算完成百分比；與上年持平。臨湘市聶市古鎮建設保護管理中心更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算完成百分比；與上年持平。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無預算完成百分比；與上年持平。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出21.16萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加20.16 萬元，增長（降低）2016%。主要原因是單位日常運轉需要及古建筑維護費用增加。
十、一般性支出情況說明
�。�1）會議費支出情況：會議支出決算為0萬元，與上年持平。
（2）培訓費支出情況：培訓支出決算為0萬元，與上年持平。
（3）差旅費支出情況：差旅支出決算為0萬元，與上年持平。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金96.34萬元。其中，一般公共預算項目1 個58.97萬元，占一般公共預算支出總額的61.21%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數96.34萬元，執行數96.34萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是費用性支出中，嚴格執行資金審批撥付制度，從而確保資金安全有效使用。；二是我單位各項日常性工作正常有效開展，據統計，基本支出預算執行進度為100%，其中工資福利支出（人員支出）預算執行進度為100%；商品及服務支出（公用支出）預算執行進度為100%；對個人和家庭補助支出執行進度為100%；其他資本性支出預算執行進度為100%；項目支出預算執行進度為100%。。發現的主要問題及原因：一是聶市古街古建筑群許多老屋破損嚴重，維修費用很高，但古鎮維修資金有限古鎮古建筑群維修維護工作面臨著很大的困難。下一步改進措施：為加大非物質文化遺產的的保護修繕和建設力度，進一步完善歷史文化古鎮基礎設施建設和環境整治，建議增加我中心人員經費和項目專項資金的預算，確保提升古街面貌，推動古鎮旅游發展，順利完成。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。
1.加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
