目 錄
第一部分臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
臨湘市城市管理執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立，是臨湘市人民政府組成部門，為正科級。
2019年4月調(diào)整三定方案，單位更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項目清單，負(fù)責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌觯回?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎(chǔ)實施管理計劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并開展調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢嵤┬姓幜P；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
（一）臨湘市城市運行綜合管理中心（未獨立核算，合并在城管局局機(jī)關(guān)）
（二）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊。
（三）臨湘市市政工程服務(wù)中心。（原名臨湘市市政工程管理中心）
（四）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。（原名臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局）
（五）臨湘市園林綠化事務(wù)中心（原名臨湘市園林綠化管理中心）。
（六）臨湘市城市防洪管理中心。（原名臨湘市長河管理中心）
（七）臨湘市照明事務(wù)中心。（原名臨湘市路燈管理所）
（八）臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊
（九）臨湘市公園廣場事務(wù)中心（臨湘市星河廣場管理中心）
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算及八個獨立核算二級機(jī)構(gòu)決算。
第二部分 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計10,673.3萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因：是2018年度因城管局機(jī)關(guān)是年中成立的新單位，2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費。三季度才調(diào)整追加預(yù)算205.93萬元，2018年決算為半年的決算收支數(shù)據(jù)，而2019年系統(tǒng)匯總決算數(shù)為全年的決算收支數(shù)據(jù)，不具可比性。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10,673.3萬元，其中：財政撥款收入8648.25萬元，占81.03%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入188.59萬元，占1.77%；事業(yè)收入201.26萬元，占1.89%；經(jīng)營收入815.05萬元，占7.64%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入820.15萬元，占7.68%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10,594.88萬元，其中：基本支出7,935.83萬元，占74.9%；項目支出1844萬元，占17.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出815.05萬元，占7.69%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
年末收支結(jié)轉(zhuǎn)784154.68元，但財政撥款收支無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計8836.83萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是2018年度因城管局機(jī)關(guān)是年中成立的新單位，2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費。三季度才調(diào)整追加預(yù)算205.93萬元，2018年決算為半年的決算收支數(shù)據(jù)，而2019年系統(tǒng)匯總決算數(shù)為全年的決算收支數(shù)據(jù)，不具可比性。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出8648.25萬元，占本年支出合計的81.63%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是2018年度因城管局機(jī)關(guān)是年中成立的新單位，2018年年初并沒有預(yù)算人員經(jīng)費和工作經(jīng)費。三季度才調(diào)整追加預(yù)算205.93萬元，2018年決算為半年的決算收支數(shù)據(jù)，而2019年系統(tǒng)匯總決算數(shù)為全年的決算收支數(shù)據(jù)，不具可比性。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出8648.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出637.52萬元，占7.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出50萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7830.37萬元，占90.54%；農(nóng)林水（類）支出10萬元，占0.12%；住房保障（類）支出236.68萬元，占2.74%；其他（類）支出72.27萬元，占0.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為8648.25萬元，支出決算為8,648.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：財政撥款支出主要用于基本支出6804.25萬元，具體如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預(yù)算為512.39萬元，支出決算為512.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：年初預(yù)算為118.55萬元，支出決算為118.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：年初預(yù)算為6.58萬元，支出決算為6.58萬元，完成年初預(yù)算的100%.
4、 節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 行政運行（項）：年初預(yù)算為56.33萬元，支出決算為56.330萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 城管執(zhí)法（項）：年初預(yù)算為880.60萬元，支出決算為880.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為3101.03萬元，支出決算為3101.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：年初預(yù)算為1482.09萬元，支出決算為1482.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：年初預(yù)算為350萬元，支出決算為350萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、農(nóng)林水利支出（類）水利(款)農(nóng)田水利（項）：年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11、住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項）：年初預(yù)算為236.68萬元，支出決算為236.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
用于項目支出1844萬元，具體如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為520萬元，支出決算為520萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為830.91萬元，支出決算為830.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：年初預(yù)算為301.09萬元，支出決算為301.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：年初預(yù)算為192萬元，支出決算為192萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出6,804.25萬元，其中:人員經(jīng)費4,921.32萬元，占72.33%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1,882.93萬元，占27.67%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為64.92萬元，支出決算為54.19萬元,完成預(yù)算的83.47%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為39.68萬元，支出決算為33.7萬元,完成預(yù)算的84.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為25.24萬元，支出決算為20.49萬元,完成預(yù)算的81.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置費決算10.35萬元，占19.1%。公務(wù)用車運行維護(hù)費決算23.35萬元，占43.09%。公務(wù)接待費決算20.49萬元，占37.81%。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為39.68萬元，支出決算為33.7萬元，完成預(yù)算的84.93%,主要是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。其中： 公務(wù)用車購置支出10.35萬元。城管局機(jī)關(guān)用于執(zhí)法購置公務(wù)用電瓶車1輛。
公務(wù)用車運行支出23.35萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
公務(wù)接待費預(yù)算為25.24萬元，支出決算為20.49萬元，完成預(yù)算的81.18%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出20.49萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次423個、接待人次3910人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入188.59萬元,占本年收入合計的1.77%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年支出188.59萬元,占本年支出合計的1.78%。其中基本支出188.59萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對 2019 年度系統(tǒng)總支出全面開展績效自評，其中：一般公共預(yù)算支出8648.25萬元，占支出總額的 81.03%；政府性基金預(yù)算支出188.59萬元，占支出總額的 1.77%，事業(yè)收入201.26萬元，占支出總額的1.89%。經(jīng)營收入815.05萬元，占支出總額的7.64%。其他收入820.15萬元，占支出總額的7.68%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
城管局系統(tǒng)總體項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為 90分。結(jié)果為良好。
全年預(yù)算數(shù)為 10673.30萬元，執(zhí)行數(shù)為10673.30 萬元，完成預(yù)算的 100%。
總體績效目標(biāo)完成情況：城管局系統(tǒng)有效使用財政資金，能夠出色的完成市委、市政府交辦的工作任務(wù)，帶來較好的社會效益，總體績效目標(biāo)完成較好。
具體情況如下：
2019年，我市城市管理各項工作全面推進(jìn)，城市面貌煥然一新，取得了令人矚目的成效，現(xiàn)將2019年特色亮點工作成效總結(jié)如下：
一是精細(xì)管理全面推進(jìn)。市委、市政府出臺了《關(guān)于加強城市精細(xì)化管理工作的意見》，成立了以市委書記為顧問，市長為組長，分管副市長為副組長，城管、公安、交通等市直相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的城市精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了督查考核組，制定出臺了《城市精細(xì)化管理考核實施方案》、督查考核人員工作守則、流程圖、內(nèi)外勤制度等，開展了集中培訓(xùn)，堅持日抽查、周巡查、月普查的督查考核模式，對城區(qū)主次干道、背街小巷和精品小區(qū)進(jìn)行定期不定期督查。及時將問題向相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了交辦，并實行跟蹤問效，城市精細(xì)化管理逐步向定量、動態(tài)、實時、精細(xì)轉(zhuǎn)變。
二是綜合整治徹底推進(jìn)。采取“機(jī)掃+人保+噴霧除塵”三位一體的濕法保潔方式，抑制揚塵，清掃保潔，并對果皮箱、油污地面進(jìn)行重點清洗，41處農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點整治全部完成。采取“五＋二”、“白＋黑”管理模式，對主次干道、市場周邊、背街小巷的市場秩序進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時處置，竭力確保坐商歸店、行商歸市、游商歸點，秩序井然。采取“日常監(jiān)管＋集中整治”管理模式，常態(tài)化對戶外廣告、馬路市場、流動攤點、店外經(jīng)營、夜市燒烤、噪音擾民等熱點、難點問題扎實開展城市管理綜合整治行動。全面實行了密閉式環(huán)保車輛運輸渣土，全年整治處罰15萬元。開展城區(qū)餐飲油煙、洗車美容門店、燃?xì)庑袠I(yè)強力整治，制止違規(guī)洗車行為2800多次，暫扣洗車工具51臺，確保我市洗車美容行業(yè)劃行歸市工作穩(wěn)步推進(jìn)，共檢查燃?xì)庹炯芭渌途W(wǎng)點110多家，下達(dá)整改通知書55份，暫扣液化氣罐508只，大氣污染防治、水環(huán)境治理、交通秩序管理、垃圾處理等工作都取得積極成效，城區(qū)環(huán)境質(zhì)量不斷提升。
三是維護(hù)管理深入推進(jìn)。堅持以街長制巡查、網(wǎng)格化管理為重點，對湘北大道、臨湘大道等城市主干道411基路燈桿翻新刷漆保養(yǎng)、748基破舊接線井升級改造，照明設(shè)施完好率、亮燈率穩(wěn)步保持在99%以上。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成城區(qū)背街小巷提質(zhì)改造標(biāo)的67條，修復(fù)破損路面1.5萬余平方米，新建、修復(fù)配套下水管道3200余米，城市面貌得到有效改觀。我市城區(qū)五尖山、建設(shè)花園6個停車場已提質(zhì)改造完成，11月份啟動停車收費，有力緩解城區(qū)“停車難”、“停車亂”問題。開展了長安河水域整治，水質(zhì)環(huán)境得到徹底改善。
四是實事項目有序推進(jìn)。今年，我局向中央、省爭取了農(nóng)村生活垃圾非正規(guī)堆放點整治、長安河黑臭水體整治、城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)、城區(qū)排水防澇建設(shè)項目資金1533萬元，促進(jìn)了民生實事項目盡快落地。臨湘市一中人行天橋項目是我市今年重點工程，備受全市人民關(guān)注，我局高度重視，多次到省、岳陽市對接，強力推進(jìn)項目建設(shè)。同時，穩(wěn)步推進(jìn)生活垃圾填埋場滲濾液處理提質(zhì)改造項目。一中人行天橋項目、生活垃圾填埋場滲濾液處理提質(zhì)改造項目均可在12月底前完工。
五是綜合執(zhí)法全力推進(jìn)。努力打造“執(zhí)法、管理、服務(wù)”三位一體執(zhí)法服務(wù)體系，城市管理水平和群眾滿意度顯著提升。制定了《行政執(zhí)法重大案件審理委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，將執(zhí)法工作納入綜合績效考評重要內(nèi)容，嚴(yán)格實行獎優(yōu)罰劣。采取“每天一條文、每周一案例、每月一部法”等措施，集中辦培訓(xùn)班5次、骨干專題培訓(xùn)190人次、輪訓(xùn)1400多人次，學(xué)法考法全員參與，成績合格率達(dá)98%以上，優(yōu)秀率85%以上。投入80余萬元，利用宣傳欄、巡邏車、交通隔離護(hù)欄、公園LED電子顯示屏、噴繪、宣傳畫等，通過現(xiàn)場解答、發(fā)放資料、互動交流等，面對面向群眾普及城市管理相關(guān)法律知識，著力提升群眾知曉率、參與度。全年共辦結(jié)一般行政處罰案件124件、簡易行政處罰案件7438件，受理行政許可案件506件，辦結(jié)465件，其中許可453件，不予許可12件，無一例行政復(fù)議和行政訴訟案件。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果良好，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出335.77萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1717.29萬元。減少83.65%，主要原因是：1、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2、部分下屬單位統(tǒng)計口徑有調(diào)整。
（二）一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算1.29萬元，擬召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會審等會議，人數(shù)約200人次，主要包含城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署及專案會審等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 5.6萬元，擬開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關(guān)法律培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)1200人次，主要內(nèi)容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情情況
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）2019年度政府采購支出總額571.65萬元，其中：政府采購貨物支出208.89萬元；政府采購工程支出153.38萬元；政府采購服務(wù)支出209.38萬元； 其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市城市管理行政執(zhí)法局（匯總）共有車輛57輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車45輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費
