臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局系統(tǒng)匯總2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營管理，以及停車、洗車場(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場開展大型活動(dòng)的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌觯回?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)七個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
（二）臨湘市市政工程服務(wù)中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市城市管理行政執(zhí)法局本級(jí)
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
5、臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
6、臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
7、臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
8、臨湘市星河廣場管理中心
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算8961.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8887.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入73.50萬元。收入預(yù)算較上年增加434.90萬元，增長5.1%。主要是1、人員工資普調(diào)，相應(yīng)的社會(huì)保障費(fèi)用也同比增加。2、城市公共配套設(shè)施管理范圍不斷擴(kuò)大，管理工作要求不斷提高，相應(yīng)費(fèi)用也有所增加。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算8961.17萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8461.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出327.38萬元，住房保障支出172.03萬元。支出較去年增加434.90萬元，增長5.1%。主要是1、人員工資普調(diào)，相應(yīng)的社會(huì)保障費(fèi)用也同比增加。2、城市公共配套設(shè)施管理范圍不斷擴(kuò)大，管理工作要求不斷提高，相應(yīng)費(fèi)用也有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出8888.67萬元，具體安排情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為372.44萬元，比2021年增加221.07萬元，增長146.05%。主要是預(yù)算列支口徑將2021年的政府性基金預(yù)算撥款121萬全部調(diào)整至一般公共預(yù)算撥款，且行政運(yùn)行中人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未細(xì)化到機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和住房公積金三個(gè)預(yù)算項(xiàng)目（2021年預(yù)算中單獨(dú)體現(xiàn)）。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為394萬元，比 2021 年減少21萬元，減少5%。主要是壓縮核減項(xiàng)目支出的商品服務(wù)支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2397.94萬元，比 2021年增加871.55萬元，增長57%。主要是城市管理綜合執(zhí)法改革，機(jī)構(gòu)合并引起人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為229.38萬元，比2021年減少173.87萬元，降低43.12%。主要是部分單位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未細(xì)化，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中統(tǒng)列了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和住房公積金。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為98.01萬元，比2021年減少42.13萬元，降低30.06%。主要是部分單位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未細(xì)化，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中統(tǒng)列了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和住房公積金。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為172.03萬元，比2021年減少121.29萬元，降低41.35%。主要是部分單位人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未細(xì)化，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中統(tǒng)列了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出和住房公積金。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為2511.08萬元，比 2021 年減少1742.53萬元，降低40.96%。主要是2022年預(yù)算口徑調(diào)整，將2021年列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）的環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)，調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
8、城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為600.81萬元，比 2021 年減少11.38萬元，降低2%。主要是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2022年預(yù)算數(shù)為2111.98萬元，比 2021年增加1576.98萬元，增長294.76%。主要是2022年預(yù)算口徑調(diào)整，將2021年列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）的環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)，調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算5959.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)5286.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)673萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加468.66 萬元，增長9.7%，主要是預(yù)算列支口徑將2021年在政府性基金預(yù)算列支的人員經(jīng)費(fèi)107.33萬元調(diào)整至一般公共預(yù)算撥款，以及人員工資、獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)，相應(yīng)的社會(huì)保障費(fèi)用也同比增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加252.74萬元，增長60%。主要是預(yù)算列支口徑將2021年在政府性基金預(yù)算列支的公用經(jīng)費(fèi)13.67萬元調(diào)整至一般公共預(yù)算撥款，以及城市公共配套設(shè)施管理范圍不斷擴(kuò)大，管理工作要求不斷提高，相應(yīng)費(fèi)用也有所增加
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算2928萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出75萬元，燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬元，城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)109萬元，數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)160萬元；市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)285萬元；牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)40萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)9萬元，城區(qū)餐飲油煙污染治理8萬元，撲火隊(duì)經(jīng)費(fèi)16萬元，湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元，控違經(jīng)費(fèi)85萬元，殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)30萬元，非稅征收成本64萬元；路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)675萬元；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，長安河堤坡養(yǎng)護(hù)及水域治理27萬元；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270萬元，公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)25萬元，環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92萬元；白云湖及長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)588萬元，白云湖水域治理17萬元，城市防洪、抗旱指揮部45萬元；園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)134萬元。
與2021年比較，項(xiàng)目支出總計(jì)減少164 萬元。其中：城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)減少了21萬元；市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)減少15萬元；城區(qū)餐飲油煙污染治理減少6萬元；牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)減少3萬元；城管工作經(jīng)費(fèi)減少2萬元；環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少60萬元；路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)減少7萬元；園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)減少7萬元；控違經(jīng)費(fèi)減少300萬元；城管大隊(duì)服裝經(jīng)費(fèi)減少140萬元。湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加4萬元，撲火隊(duì)經(jīng)費(fèi)增加2萬元；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理增加25萬元；白云湖及長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加292萬元，垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加30萬元，非稅征收成本增加14萬元；殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)增加30萬元。總體降低了5%，主要是落實(shí)過“緊日子”要求、壓縮項(xiàng)目支出，以及因控違職能劃轉(zhuǎn)、白云湖增加養(yǎng)護(hù)范圍等原因經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、城管大隊(duì)等8家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)673萬元，比上年預(yù)算增加252.74萬元，增加60.13%。主要是預(yù)算口徑的調(diào)整和工作任務(wù)增加相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.71萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.26萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.26萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少27.92萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)用減少18.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少9.9萬元，主要是厲行節(jié)約、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。
垃圾清運(yùn)、路燈安裝等特種專業(yè)技術(shù)用車因工作需要產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用在相關(guān)項(xiàng)目支出中列支成本，未在公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)中體現(xiàn)。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額2536萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算655萬元；政府采購工程預(yù)算990萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算891萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出8961.17萬元，其中，基本支出6033.17萬元，項(xiàng)目支出2928萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目18個(gè)（項(xiàng)目金額在30萬元及以上的編報(bào)），涉及項(xiàng)目支出2826萬元，其中：城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出75萬元，燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬元，城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)109萬元，數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺(tái)建設(shè)160萬元；市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)285萬元；牛皮癬整治經(jīng)費(fèi)40萬元，湘北中隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元，控違經(jīng)費(fèi)85萬元，殯葬改革執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)30萬元，非稅征收成本64萬元；路燈電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)675萬元；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270萬元，公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)25萬元，環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92萬元；白云湖及長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)588萬元，城市防洪、抗旱指揮部45萬元；園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)134萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.77萬元，擬召開10次會(huì)議, 人數(shù) 500人,內(nèi)容為行政執(zhí)法工作部署及專案會(huì)審；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.6萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)900人，內(nèi)容為對(duì)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛58輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車45輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車10輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
