2021年度

　　臨湘市城市管理和行政執法局

　　（系統匯總）部門決算

　　目    錄

　　第一部分  臨湘市城市管理和綜合執法局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置及決算單位構成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（見附件1）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2021年度預算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市城市管理和綜合執法局

　　概況

　　一、部門職責

　　臨湘市城市管理行政執法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據市機構改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執法局。

　　主要職責是：

　　（一）貫徹執行國家和地方關于城市管理及其行政執法的法律、法規和政策；組織協調城市管理方面的行政執法,研究擬訂相關規范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執法發展戰略、規劃，并負責組織實施；對全市城鎮管理及其行政執法工作進行業務指導和監督檢查。

　　（二）參與城市規劃、建設工作，參與城市建設規劃設計的評審工作，負責指導、協調和參與城市“綠線”的劃定；負責城市建成區范圍內交由臨湘市城市管理和綜合執法局管理的市政基礎設施的管理和維護。

　　（三）負責城市維護資金的管理和使用，組織擬訂城市風景園林、綠化、市政維護、環境衛生、路燈照明、綜合執法、禁放煙花爆竹等方面專項經費的年度計劃；負責本系統各單位財務情況的監督管理；審核風景園林、綠化、市政維護、環境衛生、路燈照明維護建設工程預（決）算；負責本系統各種規費征收的監管。

　　（四）維護保障相關城市服務功能正常運行，負責城市市政設施、公用事業、環境衛生、市政秩序、園林綠化的管理和監督；負責城區道路照明及亮化工程的規劃設計、建設、審查、審批、移交、質量監管、日常維護、管理和監督。負責城市防洪管理工作；負責城市建成區范圍內排水許可證的頒發。

　　（五）依照批準的權力清單和行政許可審批項目清單，負責臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負責城市地下綜合管廊的建設和運營管理，以及停車、洗車場(點)的定點設置和管理。

　　（六）負責城市綠化規劃、綠線指標的執行和監督管理，負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規劃審查，負責綠化工程的建設、驗收的監督管理；負責城區占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負責城市古樹名木的管理；負責城市園林綠化的建設和養護工作；負責國家級園林城市創建及省級園林城市復查驗收工作，配合綠化管理部門進行城區義務植樹活動；負責湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區）的評選組織和綠化建設、養護的業務指導。            

　　（七）負責城市市容環境衛生管理工作；監督檢查指導城區街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運、處理、利用；負責城市建設渣土運輸、消納處置、土石方調配管理，以及渣土運輸企業（機構）的資質與歸口管理；負責建筑物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理；負責城區內條幅、標語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責施工現場監督和管理；負責對單位、社區、居住小區的環境衛生、秩序管理進行業務指導和監督檢查。

　　（八）負責制定城區公共廣場管理規定；負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。

　　（九）依照規劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責城區戶外廣告經營、制作和懸掛的審批和管理；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

　　（十）負責宣傳貫徹燃氣行業的法律、法規；負責全市從事燃氣行業的企業資質管理及許可證制度管理工作；負責依法管理全市燃氣市場；負責燃氣發展規劃編制并組織實施，審查各鄉鎮、街道燃氣發展規劃及備案工作；負責組織編制燃氣安全事故應急預案，依法指導和行使各鄉鎮、街道燃氣安全監督管理和行政執法工作。

　　（十一）負責城市管理行業工作人員的技術、業務培訓、考核；指導城市管理各行業的精神文明建設和思想政治工作。

　　（十二）負責指導、監督、檢查、考核和協調全市城鄉管理綜合行政執法工作。承擔市本級管理區域住房城鄉建設領域法律法規規章規定的全部行政處罰權，具體按省、岳陽市政府授權明確。承擔有關城鄉管理綜合行政執法工作方面的行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十三）負責市本級管理區域交通管理方面城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區域違法停放車輛的行政處罰權。

　　（十四）有關職責分工

　　1.關于城市市政基礎設施建設和管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局為我市城市市政基礎設施管理（主要指運營、維護）的行政主管部門，負責編制并監督實施全市城市市政基礎實施管理計劃，負責制定城市市政基礎設施管理相關標準、規程等管理辦法并指導監督實施，負責城市市政基礎設施管理相關審批、質量、安全等行業管理工作，負責市政基礎設施移交后運行管理和日常維護維修。市住房和城鄉建設局作為我市城市市政基礎設施建設（主要指新建、改建、擴建）的行政主管部門，負責編制并組織實施全市城市市政基礎設施建設專項規劃和發展規劃，負責建立城市市政基礎設施項目庫制度，負責城市市政基礎設施建設相關審批、質量、安全等行業管理工作，負責新建項目審批后竣工驗收移交前的監督管理。

　　2.關于污水處理方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局負責組織指導城鎮污水處理設施的運營監管。市住房和城鄉建設局負責指導污水處理配套管網建設，組織指導城鎮污水處理設施的規劃、建設。岳陽市生態環境局臨湘分局負責組織指導污水處理水質的監測。

　　3.關于綠化工作方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局負責對城市綠化進行管理，檢查、指導城市綠地養護管理，負責綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關部門編制城市綠地系統規劃、區域詳細規劃以及年度綠化計劃。市林業局負責主城區建成區以外的綠化管理工作。

　　4.關于住房城鄉建設領域執法方面的職責分工。市住房城鄉建設領域相關職能部門的行政處罰權移交市城市管理和綜合執法局后，其監督管理主體和監督管理職責不變。市住房和城鄉建設局相關職能部門負責本系統內違法違規問題的巡查，發現違法違規行為的，應立即制止，并展開調查，確需依法查處的，應及時移交市城市管理和綜合執法局執法部門立案處罰，在監管過程中形成的有關資料等，作為違法證據一并移交。市城市管理和綜合執法局執法部門在立案調查中需要相關職能部門協助的，各職能部門應予配合支持。

　　5.關于違法停放車輛管理方面的職責分工。市城市管理和綜合執法局負責對城市廣場、機動車道和非機動車道以外公共區域違法停放的車輛及其駕駛人實施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協助執行到位。

　　（十五）承辦市委和市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。

　　1、臨湘市城市運行綜合管理中心（未獨立核算，合并在城管局局機關）

　　2、臨湘市城市管理綜合執法大隊。

　　3、臨湘市市政工程服務中心。（原名臨湘市市政工程管理中心）

　　4、臨湘市市容環境衛生服務中心。（原名臨湘市市容環境衛生管理局）

　　5、臨湘市園林綠化事務中心（原名臨湘市園林綠化管理中心）。

　　6、臨湘市城市防洪管理中心。（原名臨湘市長河管理中心）

　　7、臨湘市照明事務中心。（原名臨湘市路燈管理所）

　　8、臨湘市公園廣場事務中心（臨湘市星河廣場管理中心）

　　（二）決算單位構成。

　　臨湘市城市管理行政執法局（匯總）單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算及七個獨立核算二級機構決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（表格見附件1）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計16974.91萬元。與上年相比，增加2326.10萬元，增長15.88%，主要是因為收付2021年非正規垃圾堆放省級獎補資金1660萬元；以及因機構改革導致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護白云湖二期范圍，各項收入、支出相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計16974.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16076.96萬元，占94.71%；政府性基金預算收入121萬元，占0.71%；經營收入585.43萬元，占3.45%；其他收入191.52萬元，占1.13%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計16974.91萬元，其中：基本支出11329.22萬元，占66.74%；項目支出5060.26萬元，占29.81%；經營支出585.43萬元，占3.45%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計16197.96萬元，與上年相比，增加2317.78萬元,增長16.69%，主要是因為收付2021年非正規垃圾堆放省級獎補資金1660萬元；以及因機構改革導致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護白云湖二期范圍，各項收入、支出相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出16076.96萬元，占本年支出合計的94.71%，與上年相比，財政撥款支出增加3442.78萬元，增長27.25%，主要是因為收付2021年非正規垃圾堆放省級獎補資金1660萬元；以及因機構改革導致城管大隊人員增加129人，長河中心增大維護白云湖二期范圍，各項收入、支出相應增加。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出16076.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出479.01萬元，占2.98%；社會保障和就業（類）支出577.62萬元，占3.59%；衛生健康支出139萬元，占0.86%；節能環保支出1660萬元，占10.33 %；城鄉社區支出12879.47萬元，占80.12%；住房保障（類）支出325.86萬元，占2.03%；自然資源海洋氣象等支出16萬元，占0.09%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算為8330.27萬元，支出決算為16076.96萬元，完成年初預算的192.99 %。其中：

　　1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出

　　年初預算為0萬元，支出決算為479.01萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:收到未納入單位預算數、財政統一代編的2021年政府購買服務的城區公共綠地養護經費撥付給實施單位。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為403.25萬元，支出決算為428.45萬元，完成年初預算的106.25%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員異動有調整。

　　3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

　　年初預算為140.14萬元，支出決算為135.25 萬元，完成年初預算的96.51%。決算數小于年初預算數的主要原因是人員異動有調整。

　　4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為151.37 萬元，支出決算為405.11萬元，完成年初預算的267.63%。決算數大于年初預算數的主要原因是:2021年財政增列300萬禁建經費撥城區三個街道辦。

　　5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務（項）：年初預算為415萬元，支出決算為415萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。

　　6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

　　年初預算為1526.39萬元，支出決算為1876.01萬元，完成年初預算的122.91%。決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革，城管大隊人員增加129人，經費撥款增加。

　　7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

　　年初預算為4253.61萬元，支出決算為7198.34萬元，完成年初預算的169.23%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增列了2020年下半年政府購買服務的城區公共綠地養護資金（跨年度撥付），城管大隊、照明中心、園林中心單位搬遷經費，臨湖路整治拆除經費，公交站臺綠化項目費用，長安橋重建工程前期費用，園林中心的春節花壇，臨湖路臨湘段綠化提質改造，人社局周邊新增右轉彎專用道及配套設施，城區道路交通標線、路內停車位施劃經費，長盛路建行、中國銀行門前人行道破損路面改造等項目經費。

　　8、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

　　年初預算為612.19萬元，支出決算為618.46萬元，完成年初預算的101.02 %。決算數大于年初預算數的主要原因是:政府獎勵禁建控違工作獎金。

　　9、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

　　年初預算為 0 萬元，支出決算為1585.53萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:財政追加了環衛中心運營經費。

　　10、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

　　年初預算為535萬元，支出決算為781.02萬元，完成年初預算的145.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算將環衛中心預算中列一般公共服務支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社會管理事務支出（項）中的數據，調整一部分到此類款項中。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為 293.32萬元，支出決算為325.86萬元，完成年初預算的111.13%。決算數大于年初預算數的主要原因是:人員異動有調整。

　　12、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為13.91萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:收到城管系統2020年公益性崗位補貼。

　　13、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為139萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:收到2020年疫情防控經費。

　　14、自然資源海洋氣象等支出（類） 自然資源事務（類） 行政運行（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為16萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是:財政增撥相關經費。

　　15、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1660萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：收到2021年農村非正規垃圾堆放點省級獎補資金撥付給實施單位。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出11016.70萬元，其中：人員經費6168.83萬元，占基本支出的56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費4847.87萬元，占基本支出的44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　人員經費比上年增加892.58萬元，原因是因機構改革導致城管大隊人員增加129人；公用經費比上年增加542.93萬元，原因是城管大隊人員增加129人相應增加公用經費，以及長河中心增大維護白云湖二期范圍，各項收入、支出相應增加。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為52.02萬元，支出決算為48.15萬元，完成預算的92.56%，其中：

　　無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；  

　　公務接待費支出預算為17.68萬元，支出決算為15.15萬元，完成預算的85.69%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少3.99萬元，減少20.85%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為34.34萬元，支出決算為33萬元，完成預算的96%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比增加19.68萬元，增長134.24%，增長的主要原因是2021年長河管理中心購置電瓶巡邏車2輛。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.15萬元，占31.46%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算33萬元，占68.54%。其中：

　　1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2．公務接待費支出決算為15.15萬元，全年共接待來訪團組209個、來賓2428人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

　　3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為33萬元，其中：

　　公務用車購置費12.60萬元，是2021年長河管理中心購置電瓶巡邏車2輛。

　　公務用車運行維護費20.40萬元，主要是車輛的加油、維修、保險等支出。

　　截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預算收入121萬元；年初結轉和結余0萬元；支出121萬元，其中基本支出121萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

　　九、機關運行經費支出說明

　　本部門除局機關，下屬單位都是事業單位、無機關運行經費。2021年度機關運行經費支出975.75萬元，比上年決算數增加560.41萬元，增加了134.92%。主要原因是：2021年財政增列300萬禁建經費撥城區三個街道辦事處，和按政府要求城管局三個下屬單位搬遷、財政增補搬遷經費150萬。

　　十、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費2.87萬元，用于召開開展各項城市管理業務會議，人數400人，內容為部署城市管理、行政執法工作；開支培訓費13.49萬元，用于開展城市管理、行政執法業務培訓，人數800人，內容為城市管理、行政執法業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額2494.69萬元，其中：政府采購貨物支出379.22萬元、政府采購工程支出781.99萬元、政府采購服務支出1333.48萬元。授予中小企業合同金額800萬元，占政府采購支出總額的32.07%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛58輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車43輛、其他用車11輛，其他用車主要是城市管理巡查電瓶車等；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、2021年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，城管局機關對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，并組織七個獨立編報預、決算的下屬單位對各單位的2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評。自評得分均為90分以上，評價等級均為“優”。

　　（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

　　本系統未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分  

　　附  件

　　附件1：部門決算表