臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單，負(fù)責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營管理，以及停車、洗車場(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌觯回?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股（加掛信訪辦牌子）、行政審批股、環(huán)境衛(wèi)生管理股（加掛城市管理考評辦）、燃?xì)夤芾砉伞⒒A(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股、城市風(fēng)景園林管理股9個股室。
機(jī)關(guān)黨組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群及黨的紀(jì)律檢查工作。設(shè)黨建辦主任1名（正股級）。
工會按章程設(shè)置。
下設(shè)七個獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)
（二）臨湘市市政工程服務(wù)中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局有七個下屬單位，但都屬于獨(dú)立編制預(yù)算、獨(dú)立核算的單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有城市管理和綜合執(zhí)法局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1034.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1023.49萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入11.20萬元。收入預(yù)算較上年增加245.85萬元，主要是人員增加相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)和職能調(diào)整增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1034.69萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出905.48萬元，社會保障和就業(yè)支出66.11萬元，衛(wèi)生健康支出25.24萬元，住房保障支出37.85萬元。支出預(yù)算較上年增加245.85萬元，主要是人員調(diào)動增加了人員經(jīng)費(fèi)支出和職能調(diào)整增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1023.49萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出894.28萬元，占比87.37%；社會保障和就業(yè)支出66.11萬元，占比6.46%;衛(wèi)生健康支出25.24萬元，占比2.47%;住房保障支出37.85萬元，占比3.70%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算501.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)463.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)38.10萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加118.25 萬元，增長34%，主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加10.80 萬元，增長39%。主要是人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算522萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于防治大氣環(huán)境污染，保障公共安全和人身財(cái)產(chǎn)安全方面；2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于為了加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾恚Ｕ先細(xì)夤⿷?yīng)，防止和減少燃?xì)獍踩鹿剩Ｕ瞎裆⒇?cái)產(chǎn)安全和公共安全，維護(hù)燃?xì)饨?jīng)營者和燃?xì)庥脩舻暮戏?quán)益，促進(jìn)燃?xì)馐聵I(yè)健康發(fā)展等方面；3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)87萬元，主要用于提升城市品位和形象，營造整潔有序、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，創(chuàng)建全國文明城市等方面；4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)128萬元，主要用于推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化，促進(jìn)多部門公共數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和開發(fā)共享等方面。5、禁建控違獎補(bǔ)資金152萬元，主要用于臨湘市城區(qū)禁建控違工作開支。6、臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)45萬元，主要用于臨湘市城區(qū)防內(nèi)洪、防澇抗旱工作開支。與2022年比較，城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出減少15萬元，增長降低20%，主要是落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)支出減少22 萬元，降低20%，主要是落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)支出增減少 32萬元，降低20%，主要是落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項(xiàng)目支出。禁建控違獎補(bǔ)資金支出增加152 萬元，增長100%，主要是2023年工作職能調(diào)整后，此項(xiàng)獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)由列財(cái)政代編經(jīng)費(fèi)調(diào)整至列城管局機(jī)關(guān)預(yù)算，新增工作經(jīng)費(fèi)。臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出增加45 萬元，增長100%，主要是2023年此項(xiàng)工作職能從臨湘市長河管理中心調(diào)整至城管局機(jī)關(guān)，新增工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.10萬元，比2022年增加10.8萬元，上升39%，主要是人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.4萬元，主要是壓減公務(wù)接待次數(shù)、減少了公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元。執(zhí)勤公務(wù)用電瓶車保險費(fèi)用調(diào)整在項(xiàng)目支出中列支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算50萬元；政府采購工程預(yù)算150萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1034.69萬元，其中，基本支出512.69萬元，項(xiàng)目支出522萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目6個，項(xiàng)目支出522萬元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬元，3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)87萬元，4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)128萬元，5、禁建控違獎補(bǔ)資金152萬元、6、臨湘防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)45萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開12次會議, 人數(shù) 400人,內(nèi)容為城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會審等會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
