2023年臨湘市公路建設和養護中心
部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省市關于公路建養工作方針、政策和法律、法規，全面完成上級下達的公路建設和養護目標任務。
2、承擔本市列養公路路基、路面、橋涵及其附屬設施的日常管理、養護、維修工作；負責列養公路及公路用地范圍內的綠化培育和管理；負責列養公路大中修、危橋改造、生命安全防護、公路水毀修復以及公路應急處置工作。
3、依法維護管養公路的路產路權工作。
4、負責中心機關、公路管理所的組織人事、勞動工資、離退休人員管理工作；組織實施本局精神文明建設和職工隊伍建設。
5、承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
機關內設綜合室、人事股、財務審計股、養護工程股、計劃統計股、路產路權股、安全股、黨建辦、紀檢監察室、工會十個股室，下轄一個二級機構公路管理所（副科級）。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市公路建設和養護中心只有本級，
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1364.46萬元，其中，一般公共預算撥款1316.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元；事業單位經營服務收入47.83萬元；上年結轉結余0萬元。收入預算較上年增加168.48萬元主要是增加一般公共預算財政撥款收入120.64萬、事業單位經營服務收入47.83萬元。
（二）支出預算，2023年支出預算1364.46萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出143.64萬、衛生健康支出60.55萬、交通運輸支出1069.45萬、住房保障支出90.82萬。支出預算較上年增加168.48萬元，主要是社會保障和就業支出增加25.78萬、衛生健康支出增加60.55萬、交通運輸支出增加79.72萬、住房保障支出增加2.43萬。單位職工職級考核上調，人員類資金上調和交通運輸支出項目資金上調。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1316.62萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2023 年預算數為120.08 萬元，比 2022 年增加2.22萬元，增長1.88%。主要是單位職工職級考核上調，人員工資上調相應養老保險繳費基數增加。
2.社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）
2023 年預算數為14.424萬元，比 2022 年減少3.316萬元，降低1.87%。主要是單位職工遺屬人員和退休人員減少。
3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2023 年預算數為7.63萬元，比 2022 年減少0.25萬元，降低3.17%。主要是單位在職工人數減少。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）
2023 年預算數為60.07 萬元，比 2022 年增加8.51萬元，增長16.51%。主要是單位職工職級考核上調，人員工資上調相應醫療繳費基數增加。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項） 2023 年預算數為873.50萬元，比 2022 年減少30.31萬元，減少3.354%，主要是壓縮了機關運行經費。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）2023 年預算數為150.82萬元比 2022 年增加142.07萬元增加1623.65%主要是上年項目支出特定目標類114萬由預算待編未列入預算公開表，2023年項目支出特定目標類預算數為141萬。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023年預算數為90.1萬元，比 2022年增加1.71萬元，增長1.934%。主要是單位職工職級考核上調，人員工資上調相應住房公積金繳費基數增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預算1175.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1092.62萬元，公用經費83萬元。人員經費預算比 2022年增加25.74 萬元，增長2.412%，主要是單位職工職級考核上調，人員類資金上調；公用經費預算比 2022年減少 46.1 萬元，降低35.708%。主要是壓縮了機關運行經費。
（二）項目支出：2023年項目支出預算141萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公路建設支出141萬元，主要用于臨湘市縣道養護經費等方面；與2022年比較，公路建設支出增加141萬元，增長100%，主要是主要是上年項目支出特定目標類114萬由預算待編未列入預算公開表。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費本年一般公共預算撥款83萬元，比2022年減少46.1萬元，減少35.709%，主要是壓縮了機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算2萬元，其中，公務接待費2萬元，2023年“三公”經費預算較2022年增加1萬元，主要是公務接待費增加1萬元。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1364.46萬元，其中，基本支出1223.46萬元，項目支出141萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出141萬元，其中：縣道養護項目141萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算4萬元，擬召開公路建設和養護工作會議18次會議, 人數30人-60人,內容為年度工作會；季度項目推進安全生產工作會；月度項目推進安全生產工作會 ；培訓費預算2萬元，擬開展1次培訓，人數82人，內容為學習交通行業相關業務及法規 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，生產性用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
空表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
