臨湘市公路建設和養護中心部門
2022年預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家、省市關于公路建養工作方針、政策和法律、法規，全面完成上級下達的公路建設和養護目標任務。
2.承擔本市列養公路路基、路面、橋涵及其附屬設施的日常管理、養護、維修工作；負責列養公路及公路用地范圍內的綠化培育和管理；負責列養公路大中修、危橋改造、生命安全防護、公路水毀修復以及公路應急處置工作。
3.依法維護管養公路的路產路權工作。
4.負責中心機關、公路管理所的組織人事、勞動工資、離退休人員管理工作；組織實施本局精神文明建設和職工隊伍建設。
5.承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
機關內設綜合室、人事股、財務審計股、養護工程股、計劃統計股、路產路權股、安全股、黨建辦、紀檢監察室、工會十個股室，下轄一個二級機構公路管理所（副科級）。
二、部門預算單位構成
臨湘市公路建設和養護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市公路建設和養護中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2022年收入預算1195.98萬元，其中，一般公共預算撥款1195.98萬元，無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、納入專戶管理的非稅收等。
本單位屬本年度新設預算單位，無上年收入數據進行比較。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1195.98萬元，其中：交通運輸支出989.73萬元、住房保障支出88.39萬元、社會保障和就業支出117.86萬元。
本單位屬本年度新設預算單位，無上年支出數據進行比較。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1195.98萬元，具體安排情況如下：
1. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2022年預算數為989.73萬元，本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為88.39萬元，本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本保險繳費支出（項）2022年預算數為117.86萬元，本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1195.98萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1066.88萬元，公用經費129.1萬元。
本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。’
本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級機關運行經費129.10萬元。
本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為1萬元，其中：公務接待費1萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，），需特別說明的是，我單位所使用車輛全部為公路養護作業車輛，有關運行維護費計入公用經費——其他商品和勞務，沒有預算在“三公”經費的車輛運行維護項目；因公出國（境）費0萬元。
本單位屬本年度新設預算單位，無上年數據進行比較。
（三）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況：
2022年部門整體支出1195.98萬元，其中，基本支出1195.98萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
本單位項目支出為0，編報績效目標的項目0個，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開公路工作會、年終工作總結等會議，人數120人次，內容為公路工作部署、半年度工作安排及年終工作總結等；培訓費預算2萬元，接省廳省局文件要求，主要內容為橋梁工程師專題培訓、統計年報統一會審等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛9輛，全部為特種作業車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
