2022年度
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心單位
概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級下達的公路建設(shè)和養(yǎng)護目標任務(wù)。
（二）承擔本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護、維修工作；負責列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負責列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。
（三）依法維護管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。
（四）負責中心機關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動工資、離退休人員管理工作；組織實施本局精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。
（五）承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財務(wù)審計股、養(yǎng)護工程股、計劃統(tǒng)計股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀檢監(jiān)察室、工會十個股室，下轄一個二級機構(gòu)公路管理所（副科級）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2022年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計6927.09萬元。與上年相比，增加4270.6萬元，增長160.76%，主要是因為2022年度增加公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸?shù)戎С觥Ｈ缧略鯣107線大修、G353中修、S203線路面改善等項目。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計6927.09萬元，其中：財政撥款收入2462.37萬元，占35.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4464.72萬元，占64.45%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6927.09萬元，其中：基本支出1439.03萬元，占20.77%；項目支出5488.06萬元，占79.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2462.37萬元，與上年相比，增加1123.65萬元,增長83.93%，主要是因為2022年度增加公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸?shù)戎С觥?/p>
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2462.37萬元，占本年支出合計的355.55%，與上年相比，財政撥款支出增加1123.65萬元，增長83.93%，主要是因為2022年度增加公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸?shù)戎С觥?/p>
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2462.37萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出143.72萬元，占5.84%；交通運輸支出（類）支出2230.25萬元，占90.57%；住房保障支出（類）支出88.39萬元，占3.59%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1195.98萬元，支出決算數(shù)為2462.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為117.86萬元，支出決算為117.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)25.86萬的主要原因是：2022年度有職工去世，職工家屬領(lǐng)取死亡撫恤金。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為989.73萬元，支出決算為987.42萬元，完成年初預(yù)算的99.77%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)2.32萬的主要原因是：職工退休運行經(jīng)費減少。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為527.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)527.56萬的主要原因是：2022年度公路建設(shè)費用新增G107線大修、G353中修、S203線路面改善等項目。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為299萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)299萬的主要原因是：2022年度公路養(yǎng)護費用新增普通國省道養(yǎng)護項目、普通縣道養(yǎng)護工程等。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為347萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)347萬的主要原因是：2022年度公路養(yǎng)護費用新增普通國省道養(yǎng)護項目、普通縣道養(yǎng)護工程等。
7、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)69.28萬的主要原因是：2022年度新增白羊田橋拆除重建工程。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為88.39萬元，支出決算為88.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1379.03萬元，其中：
人員經(jīng)費1288.73萬元，占基本支出的93.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費90.3萬元，占基本支出的6.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加1萬元，增長100%,增長的主要原因是上級領(lǐng)導(dǎo)及周邊縣市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員調(diào)研我單位對G107線大修項目采用的水泥混凝土路面全厚式移動破碎就地冷再生技術(shù)等。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓31人次，主要是省公路事務(wù)中心調(diào)研組來我單位開展公路綜合調(diào)研督導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出90.3萬元比年初預(yù)算數(shù)減少38.8 萬元，降低30.05%。主要原因是：壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費2.16萬元，用于開展1培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)交通行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及法規(guī)。；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元，
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額281.62萬元，其中：政府采購貨物支出8.65 萬元、政府采購工程支出245.41萬元、政府采購服務(wù)支出27.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額281.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額281.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，生產(chǎn)性用車9輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為：優(yōu)。
我中心全面完成上級下達的公路建設(shè)和養(yǎng)護目標任務(wù)。整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況為100%。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金的管理辦法的規(guī)定，有完整的審批程序和手續(xù)；有內(nèi)部財務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。對管養(yǎng)的線路不斷養(yǎng)護完善確保道路運輸安全及城區(qū)交通秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，2022年度12345熱線月均值綜合指標為97.89分，群眾滿意度不斷提升，助推鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展為城鎮(zhèn)居民經(jīng)濟增長創(chuàng)造條件。
取得的成績?nèi)缦拢?/p>
（一）管養(yǎng)國省道、縣道綜合優(yōu)良率達到94.62%，其中干線公路優(yōu)良率100%，支線公路優(yōu)良率84.46%，上半年養(yǎng)護綜合評定排名岳陽市第二名
（二）積極爭取公路養(yǎng)護任務(wù)計劃，爭取公路大中修、危橋改造項目6個，累計到位資金6128萬元。2022年獲批大中修及路面改善工程計劃22.889KM，其中G107線大修、G353線大中修、S206線季蘭坡公跨鐵橋改建工程列入臨湘市重點建設(shè)項目。其中新工藝應(yīng)用在G107項目取得了圓滿成功得到了省、岳陽市交通、公路主管部門高度肯定。
（三）切實履行公路安全監(jiān)督管理職責，一是加強公路養(yǎng)護安全巡查和隱患整治工作，開展在建項目安全“百日攻堅”行動，二是根據(jù)市道安委部署，完成交通頑瘴痼疾問題集中整治8處，完善交叉口安全設(shè)施5處。 三是在風(fēng)險路段處治方面，我中心挑主梁、負主責，完成8處臨水臨崖風(fēng)險路段整治，完善5處平交叉口安全設(shè)施。
（二）存在的問題及原因分析
預(yù)算和預(yù)算績效方面。績效指標編制質(zhì)量有待提高。年初績效指標設(shè)置不夠準確，未充分考慮單位整體及項目實際情況，績效指標設(shè)置的科學(xué)性、規(guī)范性和客觀性有待提高；
存在以上問題主要原因是我中心對預(yù)算、績效相關(guān)政策制度學(xué)習(xí)不夠，重視程度不夠。我中心將舉一反三、查漏補缺、采取措施加以改進。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
