臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2025年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2025年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2025年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于公路建養(yǎng)工作方針、政策和法律、法規(guī)，全面完成上級(jí)下達(dá)的公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)。

　　2、承擔(dān)本市列養(yǎng)公路路基、路面、橋涵及其附屬設(shè)施的日常管理、養(yǎng)護(hù)、維修工作；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路及公路用地范圍內(nèi)的綠化培育和管理；負(fù)責(zé)列養(yǎng)公路大中修、危橋改造、生命安全防護(hù)、公路水毀修復(fù)以及公路應(yīng)急處置工作。

　　3、依法維護(hù)管養(yǎng)公路的路產(chǎn)路權(quán)工作。

　　4、負(fù)責(zé)中心機(jī)關(guān)、公路管理所的組織人事、勞動(dòng)工資、離退休人員管理工作；組織實(shí)施本局精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

　　5、承辦臨湘市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)工程股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、路產(chǎn)路權(quán)股、安全股、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)十個(gè)股室，下轄一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)公路管理所（副科級(jí)）。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1390.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,238.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入61.93萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加109.52萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加109.52萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1390.41萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1328.47萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加109.52萬(wàn)元，主要是人員支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出1328.47萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為1019.23萬(wàn)元，比 2024年增加135.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.34%。主要是用于機(jī)關(guān)支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為115.22萬(wàn)元，比 2024 年增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%。主要是人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，繳納保險(xiǎn)比重增加。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位社會(huì)保障支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.64 萬(wàn)元，比 2024 年增加2.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng)438.78%。主要是人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，繳納保險(xiǎn)比重增加。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為57.77萬(wàn)元，比 2024 年減增加2.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.11%。主要是人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，繳納保險(xiǎn)比重增加。

　　5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.41萬(wàn)元，比 2024年增加1.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%。主要是在人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，繳納保險(xiǎn)比重增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1124.88萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1164.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)116.30萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加131.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.72%，主要是在職人員工資基數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。主要是用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算102萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：基本建設(shè)支出102萬(wàn)元，主要用于公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)等方面。與2024年比較，整體減少32萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制成本，厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。（無(wú)政府性基金預(yù)算單位解釋說(shuō)明）

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2025年部門(mén)整體支出1390.41萬(wàn)元，其中，基本支出1280.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出102萬(wàn)元，其中：公路縣道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目102萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議, 人數(shù) 20人,內(nèi)容為公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)98人，內(nèi)容為公務(wù)員和事業(yè)人員線上學(xué)習(xí)培訓(xùn) ;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛9輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2025年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目）

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。

209001__臨湘市公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx