2024年度
臨湘市公路建設和養護中心部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市公路建設和養護中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公路建設和養護中心
部門（單位）概況
一、部門職責
本部門主要職能在于全面完成上級下達的公路建設和養護目標任務；承擔本市列養公路路基、路面、橋涵及其附屬設施的日常管理、養護維修工作；負責列養公路大中修、危橋改造、公路水毀修復以及公路應急處置工作；依法維護管養公路的路產路權工作，以及承辦臨湘市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。機關內設綜合室、人事股、財務審計股、養護工程股、計劃統計股、路產路權股、安全股、黨建辦、紀檢監察室、工會十個股室，下轄一個二級機構公路管路所（副科級）
（二）決算單位構成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市公路建設和養護中心本級。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11818.11萬元。與上年相比，增加6106.59萬元，增長106.9%，主要是因為增加超長期國債工程項目支出，用于G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）工程建設。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計11818.11萬元，其中：財政撥款收入10536.73萬元，占89.16%；其他收入1281.38萬元，占10.84%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計11818.11萬元，其中：基本支出1398.11萬元，占11.83%；項目支出10420.00萬元，占88.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計10536.73萬元，與上年相比，增加7368.17萬元,增長232.54%，主要是因為新增G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）工程，使用超長期國債支付用于公路建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出10536.73萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加7368.17萬元，增長232.54%，主要是因為使用超長期國債支付用于G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）工程建設。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出10536.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出141萬元，占0.13%；交通運輸（類）支出9982.63萬元，占94.74%；住房保障支出84.45萬元，占0.08%；其他支出306.45萬元，占0.29%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1461.43萬元，支出決算數為10536.73萬元，完成年初預算的620.99%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算數。
2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算數。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為141萬元，支出決算為141萬元，決算數等于年初預算數。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.23萬元，決算數大于年初預算數，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算數。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為42.22萬元，支出決算為42.22萬元，決算數等于年初預算數。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為1104.01萬元，支出決算為1104.01萬元，決算數等于年初預算數。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。
年初預算為224.82萬元，支出決算為224.82萬元，決算數等于年初預算數。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為918.8萬元，支出決算為918.8萬元，決算數等于年初預算數。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，決算數等于年初預算數。
10、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為125萬元，支出決算為125萬元，決算數等于年初預算數。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為84.45萬元，支出決算為84.45萬元，決算數等于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1351.34萬元，其中：
人員經費1259.76萬元，占基本支出的93.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金等。
公用經費91.58萬元，占基本支出的6.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。決算數等于預算數。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數。
截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。決算數等于預算數。2024年度共接待來訪團組4個、來賓50人次，主要是主要用于部機關按規定開支的各類公務接待費用。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入7900萬元；年初結轉和結余0萬元；支出7900萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7900萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：新增G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）、S203羊樓司至和平公路路面改善工程。
1、交通運輸支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）公路水路運輸（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7600萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：年初沒有預算數，用于新增的G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）項目建設。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增經費用于S203羊樓司至和平公路路面改善工程建設工程。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出91.58萬元，比上年決算數減少16.7 萬元，降低15.42%。主要原因是：本單位厲行節約，縮減開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費3萬元，用于召開工程項目業務知識培訓會議，內容為公路建設項目增加，用于前期項目培訓會議費用增加；開支培訓費2萬元，用于開展事業人員網上業務知識培訓，內容為開展學習交通行業相關業務及法規培訓，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額924.11萬元，其中：政府采購貨物支出14.69 萬元、政府采購工程支出811.61萬元、政府采購服務支出97.80萬元。授予中小企業合同金額924.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額924.11萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于工程項目巡視檢查；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金9171萬元。其中，一般公共預算項目3 個1271萬元，占一般公共預算支出總額的48.2%；政府性基金預算項目2 個7900 萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）”“S203羊樓司至和平公路路面改善工程”“縣道養護”“交通安全精細化提升”“G107大修工程”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1271萬元，政府性基金預算支出7900萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數11818.11萬元，執行數11818.11萬元，完成預算的100%，績效自評得分99分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是公路養護工作持續向好；二是項目建設全面展開；三是安全監管持續加強。發現的主要問題及原因：一是公路建設項目省補資金缺口較大，配套資金不足；二是水溝、綠化等附屬工程無法全部實施，工程推進艱難。下一步改進措施：一是嚴格按照相關規定，整章建制，組織單位財務人員業務培訓；二是對項目資金進行財務監督，使財務工作逐步進入規范化軌道。二是部門評價結果。G107岳陽市線改造（臨湘羊樓司至五里牌路段）項目全年預算數7600萬元，執行數7600萬元，完成預算的100%，部門評價得分99分，評價等級為“優秀”。達到預期目的，基本完成預定工作任務。三是事前績效評估結果。2024年度0個重大項目事前績效評估。
（三）評價結果應用情況。我中心將繼續推行日常作業養護定項定價、按實計量、清單結算，全面推進公路養護計量支付管理，確保養護資金用到實處，保證路況優良率穩中有升。會嚴格按照相關規定，整章建制，加強單位內部控制建設，特別是對項目資金的財務監督，使財務各項工作步入規范化軌道。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。………
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
