臨湘市人力資源和社會保障局 2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市人力資源和社會保障局 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 臨湘市人力資源和社會保障局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
貫徹執行國家人力資源和社會保障法律法規和政策；擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系，統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度；負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡；負責行政機關公務員綜合管理工作，擬訂有關人員調配和特殊人員安置辦法，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度；負責機關事業單位年度考核工作；參與政府績效評估、實事考核工作；歸口管理全市引進國（境）外智力工作，承辦市委、市政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位構成
機構情況： 我局內設工資福利股、事業股、工傷保險股、公務員股、養老股、基金監督股、就業促進股等19個股室;人力資源服務中心、監察大隊、仲裁院、信息中心、檔案管理中心5個二級單位, 5個二級單位財務未獨立在局一并核算。人員情況。在職人員合計82人，其中：全額人員77人,自籌人員5人。退休人員36人。
第二部分 臨湘市人力資源和社會保障局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 臨湘市人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度收入支出決算總體情況說明
財政預算安排收入合計：1060.99萬元，其中：財政撥入經費947.09萬元，其他政府性基金收入113.9萬元。比去年收入1347.17萬元減少21.24%，增加主要原因是減少了財政撥款。 經費支出決算合計1060.99萬元，比去年支出1347.17萬元減少21.24%，減少主要原因嚴格控制了支出，公車改革等開支減少等。
二、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度收入決算情況說明
財政預算安排收入合計：1060.99萬元，其中：財政撥入經費947.09萬元，其他政府性基金收入113.9萬元。比去年收入1347.17萬元減少21.24%，增加主要原因是減少了財政撥款。 三、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度支出決算情況說明
1、人員工資福利支出516.68萬元，比去年423.37萬元增加22%，增加主要原因是職工工資津貼政策性提，社會養老預繳50萬元，
2、商品服務支出311.87萬元。比去年收入311.77萬，與去年持平。
3、對個人和家庭的補助支出116.82萬元。比去年200.57萬元減少41.75%，減少主要原因是住房公積金等。
4、其他資本性支出1.71萬元。其中：辦公設備購置1.71萬元。
5、對企業事業單位的補貼113.9萬元。主要是撥事業單位資勵金。
四、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政預算安排收入合計：1060.99萬元，其中：財政撥入經費947.09萬元，其他政府性基金收入113.9萬元。比去年收入141.4萬元減少19.4%，減少主要原因是減少了非稅收入撥款。經費支出決算合計1060.99萬元，比去年支出1347.17萬元減少21.24%，減少主要原因嚴格控制了支出，公車改革等開支減少等。
五、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
財政預算安排收入合計：1060.99萬元，其中：財政撥入經費947.09萬元，其他政府性基金收入113.9萬元。比去年收入1347.17萬元減少21.24%，減少主要原因是財政撥款減少。 經費支出決算合計1060.99萬元，比去年支出1347.17萬元減少21.24%，減少主要原因嚴格控制了支出，公車改革等開支減少等。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年一般公共服務支出236.575萬元，占總收入的22%，社會保障和就業支出710.52萬元，占總收入的67%，其他支出113.9萬元，占總收入的11%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
1、人員工資福利支出516.68萬元，比去年423.37萬元增加22%，增加主要原因是職工工資津貼政策性提標，社會養老繳費50萬元，
2、商品服務支出311.87萬元。比去年收入311.77萬，與去年持平。
3、對個人和家庭的補助支出116.82萬元。比去年200.57萬元減少41.75%，減少主要原因是住房公積金等。
4、其他資本性支出1.71萬元。其中：辦公設備購置1.71萬元。
5、對企業事業單位的補貼113.9萬元。主要是撥事業單位資勵金。
收入支出一致，結余為零，無差異
六、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
1、人員工資福利支出516.68萬元，比去年423.37萬元增加22%，增加主要原因是職工工資津貼政策性提標，社會養老繳費50萬元。
2、商品服務支出311.87萬元。比去年收入311.77萬，與去年持平。
3、對個人和家庭的補助支出116.82萬元。比去年200.57萬元減少41.75%，減少主要原因是住房公積金等。
4、其他資本性支出1.71萬元。其中：辦公設備購置1.71萬元。
七、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）三公經費支出總支出49.89萬元，比去年59.54萬元減少16%，其中公務接待費13.38萬元比去年16.07萬元減少16.73%，公務用車運行維護費1.15萬元比去年13.9萬元減少91.7%，會議費0.3萬元比去年1.19萬元減少74.78%，培訓費0.78萬元比去年7.41萬元減少89.47%，主要是減少了事業單位的專技人員培訓費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2016年度公務接待157批，共計1648人次；現有公務用車2輛。 八、八、關于臨湘市人力資源和社會保障局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
其他政府性基金收入113.9萬元。比去年收入141.4萬元減少19.4%，減少主要原因是減少了非稅收入撥款。支出是對企業事業單位的補貼113.9萬元。主要是撥事業單位資勵金。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出商品服務支出311.87萬元。比去年收入311.77萬元，與去年持平。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額1.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元.
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，一般公務用車2 輛。
（四）預算績效情況的說明。
本部門預算績效管理按財政進度完成了工作。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
