人社局系統(tǒng)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要職責(zé)是創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)維權(quán)等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室，臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位；臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、臨湘市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、臨湘市就業(yè)服務(wù)中心3個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、人社局部門(mén)本級(jí)。
2、納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（1）、臨湘市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心，（2）、臨湘市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心，（3）、臨湘市就業(yè)服務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1911.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1857.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入20萬(wàn)元，其他收入34萬(wàn)元。收入較去年減少789.01萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心兩個(gè)單位劃出,收入預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1911.07萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1807.57萬(wàn)元，住房保障支出103.5萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年減少789.01萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心兩個(gè)單位劃出，支出預(yù)算減少。
備注：2020年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1877.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 1777.19萬(wàn)元，占 95%；住房保障支出 99.88萬(wàn)元，占 5%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1401.07萬(wàn)元，比上年減少431.21萬(wàn)元，下降23.53%，原因機(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心兩個(gè)單位劃出，減少了基本支出。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為476萬(wàn)元，比上年減少363.5萬(wàn)元，下降43.3%，原因是機(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心兩個(gè)單位劃出，減少了項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：人社局機(jī)關(guān)和3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保站支出185萬(wàn)元，主要用于人社服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)建設(shè)，退休職工檔案等方面支出；工傷保險(xiǎn)中心支出26萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出等方面支出；社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心211萬(wàn)元，主要用于社保基金等方面專(zhuān)項(xiàng)支出；就業(yè)服務(wù)中心54萬(wàn)元，主要用于就業(yè)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)和下屬3個(gè)單位等4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款218.3萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少87.62萬(wàn)元，下降28.64%。原因機(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心兩個(gè)單位劃出，減少了運(yùn)行支出。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少38.13萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心兩個(gè)單位劃出，減少公務(wù)接待支出。
3、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.6萬(wàn)元，擬召開(kāi)就業(yè)、社保、工傷等業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)約370人次，主要包含傳達(dá)全市勞動(dòng)就業(yè)，社保，工傷等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 3萬(wàn)元，擬開(kāi)展人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)66人次，主要內(nèi)容為對(duì)人社系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
（1）2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額114萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算49萬(wàn)元。較2019年減少44.8萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，臨湘市職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心、臨湘市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃出，減少政府采購(gòu)預(yù)算。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為409.71萬(wàn)元，其中：1、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目112萬(wàn)元、比2019年減少38萬(wàn)元,減少原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，壓減項(xiàng)目資金。2、平臺(tái)建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目50萬(wàn)元，與2019年持平；3、本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目42萬(wàn)元、比2019年減少45萬(wàn)元，減少原因是社保部分職能劃入稅務(wù)，部分工作經(jīng)費(fèi)撥入稅務(wù)，4、基金管理稽核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目119.2萬(wàn)元、比2019年減少21.8萬(wàn)元,減少原因是財(cái)政統(tǒng)一壓減10%項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。5.機(jī)關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)改革經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，比2019年減少4萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。6.就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)54.51萬(wàn)元、比2019年減少12.49萬(wàn)元,減少原因是財(cái)政統(tǒng)一壓減10%項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1911.07萬(wàn)元，其中：基本支出1433.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出477.97萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)778.67萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)499.06萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)279.61萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
人社局系統(tǒng)2020年部門(mén)預(yù)算匯總公開(kāi)表.xls