2021年度
臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人力資源和社會保障局
概況
一、部門職責
（一）擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
（二）擬定并組織實施全人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，組織落實就業援助、特殊群體就業等政策，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門落實高技能人才，農村實用人才培訓和激勵政策。
（四）統籌推進建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、事業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。
（五）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協商協調機制；監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；協調指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度；完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
（八）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
（九）負責全市事業單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業單位人員福利和離退休政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人收入分配。
（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，參與協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十一）會同有關部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關工作，承擔全市評比達標表彰有關工作。
（十二）負責全市養老保險基金的征繳、發放及離退休人員生存認證審核，負責各項養老保險政策的宣傳等。
（十三）負責勞動力市場的發展，規劃和管理以及監督實施。執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流向，農村剩余勞動力開發就業，農村勞動力跨地區有序流動的管理。
(十四）貫徹執行工傷保險條例，負責工傷保險基金的征管，工傷人員的認定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業病的職工獲得醫療救治和經濟補償。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市人力資源和社會保障局（匯總）單位內設機構包括：臨湘市市人力資源和社會保障局內設辦公室、政策法規股、財務股、人力資源流動管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、工資福利股、事業單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養老保險股、社會保險基金監督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調研室等15個業務股室，臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網絡管理中心、臨湘市企事業檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險服務中心、臨湘市就業服務中心3個直屬二級機構。
（二）決算單位構成。臨湘市人力資源和社會保障局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人力資源和社會保障局機關、臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險中心、臨湘市就業服務中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計26238.29萬元。與上年相比，增加1091.12萬元，增長4.33%，主要是因為機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位基本養老保險基金的補助提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計26238.29萬元，其中：財政撥款收入26238.29萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計26238.29萬元，其中：基本支出24121.29萬元，占91.93%；項目支出2117萬元，占8.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計26238.29萬元，與上年相比，增加1091.12萬元，增長4.33%，主要是因為機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位基本養老保險基金的補助提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出26238.29萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1091.12萬元，增長4.33%，主要是因為機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位基本養老保險基金的補助提高。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出26238.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出467.16萬元，占1.78%；社會保障和就業（類）支出25676.38萬元，占97.86%;住房保障（類）支出94.75萬元，占0.36%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為26238.29萬元，支出決算數為26238.29萬元，完成年初預算的100%，其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出(款) 其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為467.16萬元，支出決算為467.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 行政運行（項）。
年初預算為711.81萬元，支出決算為711.81萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 一般行政管理事務（項）。
年初預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為877.18萬元，支出決算為877.18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款) 引進人才費用（項）。
年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款) 其他人力資源和社會保障管理事務支出 （項）。
年初預算為121.45萬元，支出決算為121.45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10369.34萬元，支出決算為10369.34萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款) 對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。
年初預算為,2883萬元，支出決算為2883萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）就業補助(款)就業創業服務補貼（項）。
年初預算為51萬元，支出決算為51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）就業補助(款)其他就業補助支出 （項）。
年初預算為2066萬元，支出決算為2066萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）撫恤(款) 死亡撫恤（項）。
年初預算為17.18萬元，支出決算為17.18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款) 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助（項）。
年初預算為8344.64萬元，支出決算為8344.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出(款) ，其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）。
年初預算為94.75萬元，支出決算為94.75萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出24121.29萬元，其中：人員經費23466.37萬元，占基本支出的97.21%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費674.92萬元，占基本支出的2.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加1769.14萬元，原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位基本養老保險基金的補助提高；公用經費比上年減少89.31萬元，原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為34.9萬元，支出決算為34萬元，完成預算的97.42%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務接待費支出預算為133.51萬元（因數據填寫有誤，實際預算為34.9萬），支出決算為34萬元，完成預算的97.42%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少1.93萬元，減少5.4%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算34萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為34萬元，全年共接待來訪團組586個、來賓4985人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出646.88萬元，比上年增加313.04萬元，增加93.7%。主要原因是：由于2020年度機關運行費數據有誤。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.78萬元，用于召開就業、社保、人事等會議，人數160人，內容為傳達全市勞動就業，社保，工傷等工作；開支培訓費1.58萬元，用于人社系統業務培訓，人數約65人，內容為人社系統各項業務進行專題培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位本年度對平臺建設維護項目資金開展績效自評，評價金額45萬元，自評得分98分，等級為優；對管理業務經費項目資金開展績效自評，評價金額102.47萬元，自評得分98分，等級為優；未委托第三方機構開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
