臨湘市人力資源和社會保障局2019年部門預算公開編報說明

目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、支出預算項目明細表

28、2019年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

（一）貫徹執行國家人力資源和社會保障法律法規和政策；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（二）負責促進就業工作,職業資格制度等政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

（三）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。

（四）負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導。

（五）組織實施全市政府機關、事業單位人員工資收入分配、福利、離退休政策；承擔全市政府機關、事業單位工資總額和信息管理有關工作；

（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業技術人員隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；牽頭推進職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；組織實施全市事業單位公開招聘工作；

（七）會同有關部門擬訂和落實全市軍隊轉業干部安置辦法及安置計劃并組織實施。

（八）負責行政機關公務員綜合管理工作，擬訂有關人員調配和特殊人員安置辦法，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度；負責機關事業單位年度考核工作；參與政府績效評估、實事考核工作。

（九）負責全市勞動和社會保障綜合行政執法與監察工作；組織查處重大勞動違法案件，調查處理勞動者投訴案件

（十）、負責處理本市所屬行政區域內外商投資企業與勞動者發生的勞動爭議。同時，指導用人單位依法、規范、有序用工，依法訂立勞動合同。

2、單位機構設置，臨湘市人力資源和社會保障局屬于一級預算單位（臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、信息網絡管理中心、檔案管理服務中心，企業退休職工管理服務中心6個二級單位(財務未獨立核算，在局一并預算）。局下設業務股室21個，現有干部職工68人，其中：全額人員65人,自籌人員3人。退休人員40人（全額38人，自籌2人）。

二、部門預算單位構成

預算編制里不含二級預算：臨湘市人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市人力資源和社會保障局部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數887.14萬元，其中，一般公共預算撥款863.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，其他收入3.77萬元。收入較去年增加38.19萬元，主要是工資津貼增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數887.14萬元，其中，一般公共服務549.83萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加38.19 萬元，主要是工資津貼支出增加。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 883.37萬元，其中：一般公共服務549.83萬元，占62%；社會保障和就業支出 302.3萬元，占34 %；住房保障支出 31.23萬元，占4 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為660.37萬元，支出較去年增加64.19萬元，比上年增加了10.76%，主要是因為人員變化，工資調標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為223萬元，支出較去年減少26萬元，較去年減少了10.44%，主要是因為單位厲行節約、壓減項目支出。

項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：管理業務經費支出150萬元，平臺建設維護50萬元，退休人員檔案托管經費23萬元，主要用于局為完成特定行政工作任務、彌補辦公經費不足業務所需財政補助的經費。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款112.32萬元，比2018年預算增加52.92萬元，上升89.1%。增加的小車補助款等。主要是機關運行經費提標。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為13.2萬元，其中，公務接待費 13.2 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，2019年“三公”經費預算較2018年減少2.8萬元，主要原因是單位厲行節約，減少公務接待支出。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算1萬元，擬召開人事人才業務等會議，人數約130人次，主要包含社會保障、人事人才各項業務會議等內容；培訓費預算5萬元，擬開展勞動監察、勞動仲裁等培訓，人數140人次，主要內容為勞動監察、勞動仲裁政策等業務培訓。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額85萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算59萬元、政府采購服務預算26萬元。比去年增加85萬元，原因為2018年預算未填報政府采購。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為200萬元，其中：1、管理業務經費項目150萬元、比2019年減少26萬元,減少原因是：單位厲行節約，壓減項目資金。2、平臺建設維護項目50萬元，與2019年持平。

2019年部門整體支出績效目標887.14萬元，其中：基本支出664.14萬元，項目支出223萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）

5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計837.22萬元，其中流動資產433.72萬元，非流動資產403.5萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。