目錄

第一部分 概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市人力資源和社會保障局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家人力資源和社會保障法律法規和政策；擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全市建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃,完善公共就業服務體系,組織落實就業援助、職業資格制度等政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭落實高校畢業生就業政策,會同有關部門落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。

（五）負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）負責政府機關、事業單位工資收入分配綜合管理；組織實施機關、事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的同級政府機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實機關企事業單位人員福利和離退休政策，建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，指導和監督實施國有企業經營者收入分配政策。

（七）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作；綜合管理全市專業技術人員隊伍建設工作，綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作；牽頭推進職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；負責博士后、留學回國人員的管理協調工作；負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作；擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學人員來（回）臨工作或定居的相關政策。

（八）會同有關部門擬訂和落實全市軍隊轉業干部安置辦法及安置計劃并組織實施；負責軍隊轉業干部教育培訓工作；貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困政策，配合有關部門做好維穩工作；負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（九）負責行政機關公務員綜合管理工作，擬訂有關人員調配和特殊人員安置辦法，會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度；負責機關事業單位年度考核工作；參與政府績效評估、實事考核工作。

（十）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協調機制；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；協調處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。

二、機構設置

2018年度，從預算單位構成看，湖南省臨湘市人力資源和社會保障局部門決算包括局機關本級決算，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，含未獨立核算的6個二級機構（人力資源服務中心、監察大隊、仲裁院、信息中心、檔案管理中心，企業退休職工管理服務中心），在局機關一并核算。本單位設有股室：辦公室、政策法規股、行政審批股、財務股、人力資源流動管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、社會養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、表彰獎勵與考核股、人事股、綜合調研室。（根據財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開，社保所、事業養老保險、城鄉居民養老保險中心、工傷保險中心、就業服務中心不在我局決算公開）

第二部分 臨湘市人力資源和社會保障局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,240.37萬元，與2017年相比，收、支總計增加160.61萬元，增長14.87%。主要原因是新增職工工資津貼政策性提標，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,240.37萬元，其中：財政撥款收入1,240.37萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,240.37萬元，與2017年相比，增加160.61萬元，主要原因是新增職工工資津貼政策性提標，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。其中：基本支出1,240.37萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1240.37萬元，其中：基本支出1240.37萬元，占100.7%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況2018年度財政撥款支出1231.25萬元，占本年支出合計的99.26%。與2017年度相比，比上年增加200萬元，增加19.37%。主要原因是:職工工資津貼政策性提標，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出1231.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出82.96萬元，占6.74%。社會保障和就業支出1048.29萬元，占85.14%。農林水支出100萬元，占8.12%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為845.18萬元，支出決算為1,231.25萬元，完成年初預算的145.68%。支出決算大于年初預算的主要原因是職工工資津貼政策性提標，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。其中：

1. 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）軍隊轉業干部安置（項）年初預算0.12萬元，支出決算0.12萬元，完成年初預算的100%。

2. 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）年初預算17.4萬元，支出決算17.4萬元，完成年初預算的100%。

3. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（款）年初預算65.44萬元，支出決算65.44萬元，完成年初預算的100%。

4. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）年初預算826.7萬元，支出決算826.7萬元，完成年初預算的100%。

5. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算73萬元，年初決算73萬元，完成年初預算的100%。

6. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算74.59萬元，支出決算74.59萬元，完成年初預算的100%。

7. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算74萬元，支出決算74萬元，完成預算的100%。

8. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預算100萬元，支出決算100萬元，完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市人力資源和社會保障局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,231.25萬元，占一般公共預算財政撥款支出的100%。其中:

人員經費680.63萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的55.28%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費550.62萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的44.72%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為13.12萬元，支出決算數為13.12萬元,完成預算的100%，認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，決算與預算一致。

其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為13.12萬元，支出決算為13.12萬元，完成預算的100%,原因是節省開支，開源節流。2018年“三公”經費決算比2017年減少1.21萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13萬元，占99.09%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0..12萬元，占0.91%。其中：

1、因公出國（境）費決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人。

2、公務接待費決算數為13萬元，占99.09%。公務接待151批次1700人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少1.21萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入9.12萬元；年初結轉和結余0萬元；支出9.12萬元，其中基本支出9.12萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

九、預算績效情況說明

（一）績效管理

本單位本年度無項目支出情況

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無部門決算中項目績效自評結果

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

無以部門為主體開展的重點績效評價結果

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

2018年湖南省臨湘市人力資源和社會保障局機關（事業）運行經費財政撥款決算550.62萬元。比2017年增加166.18萬元。上升了43.23%。主要原因是：職工工資津貼政策性提標，新增公車補助，更換2臺電梯等財政撥款增加。     

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額80萬元，其中：貨物80萬元；本年度政府采購實際采購總額64.2萬元，其中：貨物64.2萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，主要用于開展日常工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。

對企業補助：反映政府對各類企業的補助支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。

費用補貼：反映對企業的費用性補貼。

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件：2018年度湖南省臨湘市人力資源和社會保障局部門決算公開表格.XLS