臨湘市人力資源和社會保障局2020年部門預算公開編報說明

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

（一）擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（二）擬定并組織實施全人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，組織落實就業援助、特殊群體就業等政策，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門落實高技能人才，農村實用人才培訓和激勵政策。

（四）統籌推進建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、事業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

（五）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協商協調機制；監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；協調指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。

（七）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度；完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

（八）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。

（九）負責全市事業單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業單位人員福利和離退休政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人收入分配。

（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，參與協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）會同有關部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關工作，承擔全市評比達標表彰有關工作。

2、單位機構設置

臨湘市人力資源和社會保障局屬于一級預算單位。我局內設辦公室，政策法規股，財務股，人力資源流動管理股，職業能力建設股，專業技術人員管理股，工資福利股、事業單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養老保險股、社會保險基金監督股，保障獎勵與考核股，人事股，綜合調研室等15個業務股室；臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網絡管理中心、臨湘市企事業檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結算中心6個二級單位；6個二級單位財務未獨立在局一并核算�，F有干部職工67人，其中：全額人員64人,自籌人員3人。退休人員43人（全額41人，自籌2人）。

二、部門預算單位構成

臨湘市人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市人力資源和社會保障局部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數879.92萬元，其中，一般公共預算撥款853.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，事業單位經營收入6萬元。收入較去年減少萬元7.22萬元，主要是人員變化，經費撥款減少；專項經費統一壓減10%撥款。

（二）支出預算，2020年年初預算數879.92萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少7.22萬元，主要是一般性支出減少。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 873.92萬元，其中：社會保障和就業支出 825.68萬元，占94 %；住房保障支出 48.24萬元，占 6%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為688.92萬元，比上年增加24.78萬元，增長3.7%，原因是人員變化，工資調標，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為185萬元，比上年減少38萬元，下降17%，原因單位厲行節約，壓減項目資金，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：管理業務經費支出112萬元，主要用于人事檔案，專技培訓，仲裁、監察等方面；平臺建設維護支出50萬元，主要用于社保卡發放、鄉級村級平臺維護等方面經費；退休托管經費23萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經費。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級臨湘市人力資源和社會保障局行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款107萬元，比2019年預算減少5.32萬元，下降4.73%。原因單位厲行節約，減少運行支出。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.2萬元，主要是單位厲行節約，減少公務接待支出。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元，人數約0人次；培訓費預算0.5萬元，擬開展勞動監察、仲裁等培訓，人數16人次，主要內容為勞動監察、勞動仲裁政策業務培訓。。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預算總85萬元，其中：政府采購貨物預算54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算31萬元。2020年政府采購預算與2019年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為162萬元，其中：1、管理業務經費項目112萬元、比2019年減少38萬元,減少原因是：單位厲行節約，壓減項目資金。2、平臺建設維護項目50萬元，與2019年持平。

2020年部門整體支出績效目標879.92萬元，其中：基本支出694.56萬元，項目支出185.36萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計639.19萬元，其中流動資產482.55元，非流動資產156.64萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市人力資源和社會保障局2020年部門預算公開表.xlsx