臨湘市人力資源和社會保障局機關2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
2、擬定并組織實施全人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，組織落實就業援助、特殊群體就業等政策，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門落實高技能人才、農村實用人才培訓和激勵政策。
4、統籌推進建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。
5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協商協調機制；監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；加強落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；協調指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。
7、牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度；完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
8、會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
9、負責全市事業單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業單位人員福利和離退休政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人收入分配。
10、會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，參與協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。
11、會同有關部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關工作，承擔全市評比達標表彰有關工作。
（二）機構設置
臨湘市人力資源和社會保障局機關內設辦公室、政策法規股、財務股、人力資源流動管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、工資福利股、事業單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養老保險股、社會保險基金監督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調研室等15個業務股室。
二、部門預算單位構成
本預算為臨湘市人力資源和社會保障局機關預算，不包含其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市人力資源和社會保障局機關。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算867.12萬元，其中，一般公共預算撥款867.12萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入18萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加44.06萬元，，主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使人員經費收入增加。
（二）支出預算，2022年支出預算867.12萬元，其中，社會保障和就業支出815.47萬元，住房保障支出51.65萬元。支出預算較上年增加44.06萬元，主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使人員經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出867.12萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為745.47萬元，比 2021 年增加80.68萬元，增加12.14%。主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使人員經費支出增加。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為68.88 萬元，比 2021 年增加5.87萬元，增加5.87%。主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使養老保險繳費支出增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為0.85萬元，比 2021 年增加0.02萬元，增加2.4%。主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使職業年金繳費支出增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為51.65萬元，比 2021 年增加4.4萬元，增加9.3%。主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使住房公積金支出增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算867.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費629.27萬元，公用經費79.8萬元。人員經費預算比 2021年增加77.52 萬元，增長14.05%，主要是因為事業單位招聘4人和“四海攬才”人才引進3人，致使人員經費支出增加；公用經費預算比 2021減少23.34萬元，降低29.25%。主要是因為公用經費中扶貧費用減少，致使公用經費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算158.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：管理業務經費支出92萬元，主要用于人事檔案、專技培訓、仲裁、監察等方面；平臺建設維護支出45萬元，主要用于社保卡發放、鄉級村級平臺維護等方面；退休托管經費21萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經費；征收成本0.05萬元。支出較上年減少16.83萬元，降低9.1%，主要原因是因為管理業務經費減少，致使項目支出減少。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級、2022年本部門機關行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款79.8萬元，比2021年減少23.24萬元，下降22.5%，主要是因為機關運行里的扶貧費用減少，致使機關運行經費減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算13萬元，其中，公務接待費13萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算中公務接待費與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額92萬元，其中，政府采購貨物預算26萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算66萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出867.12萬元，其中，基本支出709.07萬元，項目支出158.05萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出158.05萬元，其中：平臺建設維護45萬元；管理業務經費92萬元；退休托管經費21萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經費；征收成本0.05萬元，主要用于征收成本支出。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議, 人數 50人,內容為人才人事等業務會議 ；培訓費預算0.5 萬元，擬開展1次培訓，人數16人，內容為勞動監察、勞動仲裁政策業務培訓，會議費和培訓費在項目經費中列支 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
