臨湘市就業服務局2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
負責勞動力市場的發展，規劃和管理以及監督實施。執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流動，農村剩余勞動力開發就業，農村勞動力跨地區有序流動的管理。
2、單位機構設置
本單位共有7個股室，包括：財務股、辦公室、失業保險所、創業擔保中心、農村就業股、城鎮就業股以及培訓中心。
二、部門預算單位構成
預算編制里不含二級預算的：
臨湘市就業服務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市就業服務局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數3121172.66元，其中，一般公共預算撥款2898679.65元，其他收入222493.01元。收入較去年增加423679.65元，主要是人員基本工資和津貼的提高。
（二）支出預算，2018年年初預算數3121172.66元，其中，一般公共服務2898679.65元，其他收入222493.01元。支出較去年增加423679.65元，主要是人員基本工資和津貼的提高。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括人社廳歸口管理、面向全省分配的創業擔保貸款等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入3121172.66元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為2341172.66元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為780000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款 2898679.65元，比2017年預算增加423679.65元，上升17.12%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為111000元，其中，公務接待費111000元。2018年“三公”經費預算較2017年持平。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
無重點項目
2018年專項資金預算數為78萬元。2018年專項資金預算與2017年持平。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
