臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2022年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市社就業(yè)服務(wù)中心主要負責(zé)勞動力市場的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負責(zé)職業(yè)介紹機構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流向，農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市就業(yè)服務(wù)中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構(gòu)，財務(wù)獨立核算。本單位共有7個股室，包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦、失業(yè)保險所、城鄉(xiāng)就業(yè)股、創(chuàng)培中心、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有就業(yè)服務(wù)中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算241.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款233.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入8.7萬元。收入預(yù)算較上年減少43.39萬元，主要原因是人員減少，2022年我單位有2名參公身份的人員退休，所以人員經(jīng)費撥款減少。

　　（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算241.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出227.5萬元，住房保障支出14.33萬元。支出預(yù)算較上年減少43.39萬元，主要原因是人員減少，2022年我單位有2名參公身份的人員退休，所以人員經(jīng)費支出減少。。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出233.14萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為193.14 萬元，比 2021 年減少44.37萬元，降低18.68%。主要是人員異動，在職人員減少。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為18.28萬元，比 2021 年減少3.84 萬元，降低17.36%。主要是2022年我單位有2名參公身份的人員退休，所以此項支出減少。

　　3.  社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為8萬元，比 2021 年增加8萬元，增長100%。主要是去年沒有機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出這項。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為13.71萬元，比 2021 年減少2.88萬元，降低17.36%。主要是2022年我單位有2名參公身份的人員退休，所以此項支出減少。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預(yù)算184.14萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費163.04萬元，公用經(jīng)費21.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少30.08萬元，降低15.58%，主要是人員異動，在職人員減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少13萬元，降低38.12%。主要是人員異動，在職人員減少。

　　（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：彌補經(jīng)費不足支出49萬元，主要用于彌補經(jīng)費不足等方面。項目支出與上年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.1萬元，比2021年減少13萬元，下降38.12%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3萬元，主要是厲行節(jié)約，減少開支。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2022年部門整體支出241.83萬元，其中，基本支出192.83萬元，項目支出49萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出49萬元，其中：彌補經(jīng)費不足支出49萬元，主要用于彌補經(jīng)費不足等方面。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開就業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員進行就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作等；未計劃開展培訓(xùn)，培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元；無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　10.2022年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算表.xlsx