2021年度
臨湘市就業服務中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市就業服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市就業服務中心概況
一、部門職責
臨湘市就業服務中心主要負責勞動力市場的發展、規劃和管理以及監督實施。執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流向、農村剩余勞動力開發就業、農村勞動力跨地區有序流動的管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。就業服務中心內設機構包括：本單位共有7個股室，包括：辦公室、財務室、黨建辦、失業保險所、城鄉就業股、創培中心、創業擔保貸款中心。
（二）決算單位構成。就業服務中心2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市就業服務中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2408.65萬元。與上年相比，減少736.49萬元，減少23.42%，主要是因為人員減少、厲行節儉、壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計2408.65萬元，其中：財政撥款收入2408.65萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計2408.65萬元，其中：基本支出291.65萬元，占12.11%；項目支出2117萬元，占87.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2408.65萬元，與上年相比，減少736.49萬元，減少23.42%，主要是因為人員減少、厲行節儉、壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2408.65萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少736.49萬元，減少23.42%，主要是因為人員減少、厲行節儉、壓縮開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2408.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出2392.06萬元，占99.31%;住房保障（類）支出16.59萬元，占0.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為2408.65萬元，支出決算數為2408.65萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為252.94萬元，支出決算為252.94萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22.12萬元，支出決算為22.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。
年初預算為51萬元，支出決算為51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為2066萬元，支出決算為2066萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為16.59萬元，支出決算為16.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出291.65萬元，其中：人員經費244.46萬元，占基本支出的83.82%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費47.19萬元，占基本支出的16.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年減少51.86萬元，原因是人員減少、厲行節儉、壓縮開支；公用經費比上年減少115.92萬元，原因是人員減少、厲行節儉、壓縮開支。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為9.57萬元，完成預算的95.7%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.57萬元，完成預算的95.7%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.83萬元，減少7.98%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.57萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為9.57萬元，全年共接待來訪團組168個、來賓1350人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出47.19萬元，比上年決算數減少115.92萬元，降低71.07%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支；人員減少，開支大大減少。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.7萬元，用于召開就業業務學習會議，人數120人，內容為就業各項業務工作開展會議等；開支培訓費0.36萬元，用于開展業務培訓，人數約50人，內容為就業充分社區培訓等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
