臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實(shí)施。執(zhí)行促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實(shí)施以及對(duì)區(qū)域勞動(dòng)力流向，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動(dòng)力跨地區(qū)有序流動(dòng)的管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
隸屬于人力資源和社會(huì)保障局二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。本單位共有6個(gè)股室，包括：財(cái)務(wù)股、辦公室、失業(yè)保險(xiǎn)所、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保中心、城鄉(xiāng)就業(yè)股以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算243.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款235.03萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入8.18萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加1.38萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算243.21萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出221.22萬(wàn)元，住房保障支出13.81萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加1.38萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算235.03萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出221.22萬(wàn)元，占94.12%；住房保障支出13.81萬(wàn)元，占5.88%。具體安排情況如下:
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算186.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)164.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少20.11 萬(wàn)元，降低10.92%，主要是2022年退休3人，2023年預(yù)算人員減少。；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低4.27%。主要是全額編制人員增加。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算49萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足支出49萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足等方面。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22萬(wàn)元，比2022年增加0.9萬(wàn)元，上升4.27%，主要是全額編制人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出243.21萬(wàn)元，其中，基本支出194.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)就業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等會(huì)議, 人數(shù) 100人,內(nèi)容為對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，無(wú)舉辦培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
