2022年度臨湘市就業服務中心部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市就業服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市就業服務中心概況
一、 部門職責
（一）臨湘市就業服務中心主要負責勞動力市場的發展、規劃和管理以及監督實施。
（二）執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流向、農村剩余勞動力開發就業、農村勞動力跨地區有序流動的管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市就業服務中心單位內設機構包括：辦公室、財務股、黨建辦、城鄉就業股、創業培訓股、創業擔保貸款股、企業服務股、失業保險股。
（二）決算單位構成。臨湘市就業服務中心單位2022年部門決算單位構成包括：臨湘市就業服務中心單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計345.09萬元。與上年相比，減少2063.56萬元，減少85.67%，主要是因為厲行節約，壓縮開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計345.09萬元，其中：財政撥款收入345.09萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計345.09萬元，其中：基本支出345.09萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計345.09萬元，與上年相比，減少2063.56萬元,減少85.67%，主要是因為厲行節約，壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出345.09萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2063.56萬元，減少85.67%，主要是因為厲行節約，壓縮開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出345.09萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出268.27萬元，占77.74%；住房保障支出（類）支出13.71萬元，占3.97%; 其他支出（類）支出63.11萬元，占18.29%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為345.09萬元，支出決算數為345.09萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為237.99萬元，支出決算為237.99萬元，完成年初預算100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為18.28萬元，支出決算為18.28萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為13.71萬元，支出決算為13.71萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為63.11萬元，支出決算為63.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出345.1萬元，其中：
人員經費287.17萬元，占基本支出的83.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費57.93萬元，占基本支出的16.79%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.90萬元，支出決算為6.90萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為6.90萬元，支出決算為6.90萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比減少2.67萬元，減少27.9%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.90萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為6.90萬元，全年共接待來訪團組124個、來賓766人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2022年度無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出57.93萬元，比上年決算數增加10.74萬元，增長22.76%。主要原因是：人員增加，導致機關運行經費增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.68萬元，用于召開就業業務學習會議，人數136人，內容為就業各項業務工作開展會議等；開支培訓費0.56萬元，用于開展事業單位工作人員培訓，人數19人，內容為事業單位工作人員培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
