臨湘市就業服務中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責勞動力市場的發展，規劃和管理以及監督實施。執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流動，農村剩余勞動力開發就業，農村勞動力跨地區有序流動的管理。
（二）機構設置
隸屬于人力資源和社會保障局二級機構，財務獨立核算。本單位共有7個股室，包括：財務股、辦公室、失業保險股、創業擔保貸款股、城鄉就業股、創業培訓股、企業服務股。
二、部門預算單位構成
臨湘市就業服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市就業服務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算262.69萬元，其中，一般公共預算撥款262.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加24.82萬元，主要是人員工資提高標準。
（二）支出預算，2025年支出預算262.69萬元，其中，社會保障和就業支出238.92萬元，衛生健康支出9.51萬元，住房保障支出14.26萬元。支出預算較上年增加24.82萬元，主要是人員工資提高標準。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出262.69萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項） 2025 年預算數為218.64萬元，比 2024年增加13.74萬元，增長6.71%。主要是人員工資提高標準。
2. 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為19.02萬元，比 2024 年增加0.18萬元，增長0.96%。主要是人員工資提高標準。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2025 年預算數為1.27萬元，比 2024年增加1.27萬元，增長100%。主要是2024年無此類款項。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）2025 年預算數為9.51萬元，比 2024年增加9.51萬元，增長100%。主要是2024年無此類款項。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025 年預算數為14.26萬元，比 2024 年增加0.13萬元，增長0.92%。主要是人員工資提高標準。
（一）基本支出：2025年基本支出預算213.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費192.19萬元，公用經費21.5萬元。人員經費預算比 2024年增加24.42萬元，增長14.56%，主要是人員工資提高標準；公用經費預算比 2024年增加0.4萬元，增長1.9%。主要是有人員增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：彌補經費不足支出49萬元，主要用于彌補經費不足等方面。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費21.5萬元，比上年預算增加0.4萬元，上升1.9%，主要是有人員增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算6.9萬元，其中，公務接待費6.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出262.69萬元，其中，基本支出213.69萬元，項目支出49萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
