2024年度
臨湘市就業服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市就業服務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市就業服務中心部門（單位）概況
一、部門職責
（一）臨湘市就業服務中心主要負責勞動力市場的發展、規劃和管理以及監督實施。
（二）執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流向、農村剩余勞動力開發就業、農村勞動力跨地區有序流動的管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市就業服務中心單位內設機構包括：辦公室、財務股、黨建辦、城鄉就業股、創業培訓股、創業擔保貸款股、企業服務股、失業保險股。
（二）決算單位構成。臨湘市就業服務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市就業服務中心單位本級。
第二部分 部門決算表
見附件
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計330.36萬元。與上年相比，減少57.22萬元，降低14.76%，主要是因為厲行節約，壓縮開支。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計330.36萬元，其中：財政撥款收入289.12萬元，占87.52%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.24萬元，占12.48%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計330.36萬元，其中：基本支出330.36萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計289.12萬元，與上年相比，增加21.23萬元,增長7.92%，主要是因為工資普調，人均工資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出289.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加21.23萬元，增長7.92%，主要是因為工資普調，人均工資增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出289.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出274.99萬元，占95.11%；住房保障支出（類）支出14.13萬元，占4.89%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為289.12萬元，支出決算數為289.12萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為48.71萬元，支出決算為48.71萬元，完成年初預算100%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。
年初預算為7.29萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預算100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為200.16萬元，支出決算為200.16萬元，完成年初預算100%，決算數與年初預算數一致。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為18.84萬元，支出決算為18.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.13萬元，支出決算為14.13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出289.12萬元，其中：
人員經費231.52萬元，占基本支出的80.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、 公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、 獎勵金。
公用經費57.6萬元，占基本支出的19.92%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.45萬元，支出決算為5.45萬元，完成預算的100%；與上年相比減少1.34萬元，降低19.73%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
3.公務接待費支出預算為5.45萬元，支出決算為5.45萬元，完成預算的100%；與上年相比減少1.34萬元，降低19.73%。2024年度共接待來訪團組100個、來賓605人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出57.6萬元，比上年決算數減少6.55萬元，降低10.21%。主要原因是：厲行節約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額39.23萬元，其中：政府采購貨物支出39.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額39.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額39.23萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金330.36萬元。其中，一般公共預算項目1個330.36萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數330.36萬元，執行數330.36萬元，完成預算的100%，績效自評得分100分，評價等級為“優秀”。
（三）評價結果應用情況。
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
