目  錄

第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、支出預算項目明細表

28、2019年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、整體支出績效目標表（附表）

32、政府采購預算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我所主要負責全市企業職工養老保險的征繳、發放及養老保險政策法律法規的宣傳工作。

2、單位機構設置

社會養老保險所隸屬于臨湘市人力資源和社會保障局二級機構，共下設10個股科室。本單位共有10股室，包括：辦公室、財務室、檔案室、信息室、黨建辦、農墾企業養老保險股、待遇審核股、靈活就業股、審計稽核股、視頻建模股。全所在職職工25人，其中：全額撥款人員23人，自籌人員2人，退休職工10人。

二、部門預算單位構成

社保所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有社保所本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19.20表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數376.26萬元，其中，一般公共預算撥款359.77萬元，其他收入16.49萬元。收入較去年增加18.12萬元，主要是工資調增及車補發放。

（二）支出預算，2019年年初預算數376.26萬元，其他收入16.49萬元。支出較去年增加18.12 萬元，主要是工資調增及車補發放。

備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費，還包括社會保障和就業、住房保障支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入359.77萬元，其中：社會保障和就業支出349.42萬元，占97.12%，、住房保障支出10.35萬元，占2.88%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為218.77萬元，支出較去年增加33.87萬元，增加18.31%，主要是工資調增及車補發放。基本支出是指為保障單位機 構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為141萬元，支出較去年減少9萬元，下降6%，原因是因為單位厲行節約、壓減項目支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品服務支出124萬元，主要用于彌補辦公經費不足，辦公費、自籌人員工資津貼、公務接待費、各鄉鎮審計稽核費等方面；資本性支出17萬元¨。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款42.7萬元，比2018年預算增加21.8萬元，上升104.3%。主要是機關運行經費提標。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為17.56萬元，其中，公務接待費17.56萬元。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.36萬元，減少主要是節約開支，嚴格控制公務接待。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算5萬元，擬召開臨湘市社會養老保險工作培訓會議，人數約480人次，主要包含傳達社會養老保險工作會議等內容；培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓，人數0人次。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額19萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算5萬元、政府采購服務預算14萬元。比上年增長19萬元，主要是2018年未填報政府采購預算。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為141萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。較去年減少9萬元。減少原因是壓縮項目開支，厲行節約。

2020年部門整體支出績效目標376.26萬元，其中：基本支出235.26萬元，項目支出141萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）。

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計37.97萬元，其中流動資產1.25萬元，非流動資產36.72萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市社保所2019年部門預算公開表.xlsx