臨湘市社會保險服務中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市社會保險服務中心主要負責全市養老保險基金的征繳、發放及離退休人員生存認證審核，負責各項養老保險政策的宣傳等。
（二）機構設置
臨湘市社會保險服務中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構，財務獨立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財務室、檔案室、信息室、黨建辦、農墾企業養老保險股、待遇審核股、靈活就業股、審計稽核股、視頻建模股、事業征繳股。
二、部門預算單位構成
臨湘市社會保險服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市社會保險服務中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算18936.64萬元，其中，一般公共預算撥款18917.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入18.88萬元。收入預算較上年增加18391.91萬元，主要是因為機關事業養老保險缺口、城鄉居民養老保險補助、機關事業養老保險缺口補貼納入預算，致使收入減少。
（二）支出預算，2022年支出預算18936.64萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出18913.58萬元。支出預算較上年增加18391.91萬元，主要是一般公共預算收入安排的支出，將機關事業養老保險缺口、城鄉居民養老保險補助、機關事業養老保險缺口補貼未納入預算，致使支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出18917.76萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項） 2022 年預算數為431 萬元，比 2021 年減少94.73萬元，降低18.02%。主要是人員工作調動，調出4人，導致人員經費撥款減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為17829.01萬元，比 2021年增加17829.01萬元，增長100%。主要是2021年機關事業單位基本養老保險繳費支出未納入預算，致使機關事業單位基本養老保險繳費支出。
社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款） 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助（項）2022 年預算數為636 萬元，比 2021年增加636萬元，增長100%。主要是因為城鄉居民養老保險補助納入預算，致使財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為21.75萬元，比 2021 年減少3.64 萬元，降低14.34%。主要是人員工作調動，調出4人，住房公積金繳費減少，導致公積金減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算295.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費261.96萬元，公用經費33.8萬元。人員經費預算比 2022年減少18.51 萬元，降低6.60%，主要是人員異動；公用經費預算比 2021年減少17.46 萬元，降低34.06%。主要是因為差旅費和其他交通費減少，致使公用經費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算18622萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其中：本級經辦機構及鄉鎮工作經費42萬元，主要用于鄉鎮代辦人員經費及經辦機構工作經費等方面；城鄉居民養老保險補助636萬元，主要用于城鄉居民養老保險補助等方面；基金管理稽核經費107萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產生的交通費、伙食費；機關事業養老保險改革經費21萬元，主要用于彌補單位經費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼；機關事業養老保險缺口補貼17800萬元，主要用于機關事業養老保險缺口的補貼；稽核和征繳獎勵經費16萬元，主要用于鄉鎮申報死亡及征繳獎勵經費等方面。與2021年比較項目支出增加18428.78萬元，主要是因為機關事業養老保險缺口、城鄉居民養老保險補助、機關事業養老保險缺口補貼納入預算，致使項目支出增加。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款33.8萬元，比2021年減少17.46萬元，下降34.06%，主要是因為差旅費和其他交通費減少，致使機關運行經費減少。
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2022年本部門“三公”經費預算9.3萬元，其中，公務接待費9.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.7萬元，主要是公務接待費減少1.7萬元。因為本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約，致使三公經費的公務接待費減少。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算15萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出18936.64萬元，其中，基本支出313.86萬元，項目支出18622.78萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出18622.78萬元，其中：本級經辦機構及鄉鎮工作經費42萬元，主要用于鄉鎮代辦人員經費及經辦機構工作經費等方面；城鄉居民養老保險補助636萬元，主要用于城鄉居民養老保險補助等方面；基金管理稽核經費107萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產生的交通費、伙食費；機關事業養老保險缺口補貼17800萬元，主要用于機關事業養老保險缺口的補貼；機關事業養老保險改革經費21萬元，主要用于彌補單位經費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼；稽核和征繳獎勵經費16.78萬元，主要用于鄉鎮申報死亡及征繳獎勵經費等方面。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開養老保險工作培訓會議, 人數 120人,內容為傳達養老保險工作會議等內容；培訓費預算0.5萬元，擬開展養老保險業務技能、政策宣傳等培訓，人數10人，內容為養老保險業務技能、政策宣傳專題培訓，會議費和培訓費在項目經費中列支 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
