社會保險服務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
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（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市社會保險服務中心主要負責全市養老保險基金的征繳、發放及離退休人員生存認證審核，負責各項養老保險政策的宣傳等。
�。ǘC構設置
臨湘市社會保險服務中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構，財務獨立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財務室、檔案室、信息室、黨建辦、農墾企業養老保險股、待遇審核股、靈活就業股、審計稽核股、視頻建模股、事業征繳股。
二、部門預算單位構成
社會保險服務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有社會保險服務中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算22723.45萬元，其中，一般公共預算撥款22713.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入9.53萬元。收入預算較上年增加3786.81萬元，主要是城鄉居民養老保險補助和機關事業養老保險缺口補貼增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算22723.45萬元，其中，社會保障和就業支出22699.7萬元，住房保障支出23.74萬元。支出預算較上年增加3786.81萬元，主要是城鄉居民養老保險補助和機關事業養老保險缺口補貼增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算22713.91萬元，其中:社會保障和就業支出22690.86萬元，占99.90%；住房保障支出23.05萬元，占0.10%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算312.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費279.11萬元，公用經費33.8萬元。人員經費預算比 2022年增加17.15萬元，增長6.55%，主要是工資普調；公用經費預算與 2022年持平 ，原因是厲行節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算22401萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：本級經辦機構及鄉鎮村人員經費42萬元，主要用于鄉鎮代辦人員經費及經辦機構工作經費等方面，與2022年比較持平 ，原因是厲行節約。 城鄉居民養老保險補助2106萬元，主要用于城鄉居民養老保險補助等方面，與2022年比較，城鄉居民養老保險基金的補助增加1470萬元，增長231.13%，主要是城鄉居民養老保險基金補助的增加；基金管理稽核經費107萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產生的交通費、伙食費，與2022年比較持平；機關事業養老保險改革經費21萬元，主要用于彌補單位經費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼，與2022年比較持平；機關事業養老保險缺口補助支出20100萬元，主要用于機關事業養老保險缺口的補貼，與2022年比較，機關事業養老保險缺口補助增加2270.99萬元，增長12.74%，主要是機關事業單位基本養老保險缺口補助提高；稽核和征繳獎勵經費16萬元，主要用于鄉鎮申報死亡及征繳獎勵經費等方面，與2022年比較，稽核和征繳獎勵經費減少0.78萬元，下降4.65%，主要是壓縮工作經費；企業養老保險補助9萬元，主要是對企業養老保險五個代發項目補助，與2022年比較，企業養老保險補助增加9萬元，增長100%，主要是上年無企業代發項目補助。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關運行經費一般公共預算撥款33.8萬元，與2022年持平，主要是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M預算
2023年本部門“三公”經費預算9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.3萬元，主要是厲行節約，減少開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預算總額19萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算19萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出22723.45萬元，其中，基本支出322.45萬元，項目支出22401萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出22401萬元，其中：本級經辦機構及鄉鎮村人員經費項目42萬元；機關事業養老保險缺口補助項目20100萬元；基金管理稽核經費項目107萬元； 機關事業養老保險改革經費21萬；稽核與征繳獎勵經費16萬；企業養老保險補助9萬元；城鄉居民養老保險補助項目2106萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數10人，內容為養老保險業務技能、政策宣傳專題培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
