2024年度臨湘市社會保險
服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市社會保險服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市社會保險服務中心概況
一、部門職責
我市社會保險服務中心主要負責全市養老保險基金的征繳、發放及離退休人員生存認證審核，負責各項養老保險政策的宣傳等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市社會保險服務中心內設機構包括：本單位共有11個股室，包含：辦公室、財務室、檔案室、信息室、黨建辦、農墾企業養老保險股、待遇審核股、靈活就業股、審計稽核股、視頻建模股、事業征繳股。
（二）決算單位構成。臨湘市社會保險服務中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市社會保險服務中心本級。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計677.49萬元。與上年相比，增加134.60萬元，增長24.79%，主要是因為對退役士兵生活困難補助納入決算。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計677.49萬元，其中：財政撥款收入671.44萬元，占99.11%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.05萬元，占0.89%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計677.49萬元，其中：基本支出677.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計671.44萬元，與上年相比，增加129.41萬元,增長23.88%，主要是因為對退役士兵生活困難補助納入決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出671.44萬元，占本年支出合計的99.11%，與上年相比，財政撥款支出增加129.41萬元，增長23.88%，主要是因為對退役士兵生活困難補助納入決算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出671.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出650.42萬元，占96.87%；住房保障支出21.02萬元，占3.13%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為27698.17萬元，支出決算數為671.44萬元，完成年初預算的2.42%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為62.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是行政運行包含基本工資。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是管理事務包含津貼補貼發放。。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為410.12萬元，支出決算為395.21萬元，完成年初預算的96.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是基本工資在行政運行經費。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為24749.03萬元，支出決算為49.03萬元，完成年初預算的0.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是對機關事業單位基本養老保險繳費未納入決算。
社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為103.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是其他退役安置支出未納入預算。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是其他社會保障和就業支出未納入預算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為21.02萬元，支出決算為21.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出671.44萬元，其中：
人員經費474.51萬元，占基本支出的70.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費196.93萬元，占基本支出的29.33%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為6.51萬元，完成預算的72.33%；與上年相比減少2.44萬元，降低27.26%。決算數小于預算數的主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約，減少開支。決算數小于上年數的主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約，減少開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
3.公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為6.51萬元，完成預算的72.33%；與上年相比減少2.44萬元，降低27.26%。決算數小于預算數的主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約，減少開支。決算數小于上年數的主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約，減少開支。2024年度共接待來訪團組130個、來賓814人次，主要是養老保險業務經辦、交流、檢查發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，與年初預算一致。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額44.88萬元，其中：政府采購貨物支出44.88 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額44.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額44.88萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2 個，共涉及資金147萬元。其中，一般公共預算項目2 個147 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%
（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數677.49萬元，執行數677.49萬元，完成預算的100%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是企業參保人數94000人（包含退休人員）；二是城鄉居保參保人數225200人（包含退休）。發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一是加強相關人員業務學習；二是嚴格財務審核。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
