2024年度
臨湘市工傷保險服務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市工傷保險服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市工傷保險服務中心概況
一、部門職責
臨湘市工傷保險服務中心主要貫徹執行工傷保險條例，負責工傷保險基金的征管、工傷人員的認定、勞動能力的鑒定、保障因工作遭受事故傷害或患職業病的職工獲得醫療救治或經濟補償。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市工傷保險服務中心內設機構包括：辦公室、基金征繳股、事故調查股、待遇審核股、財務股5個股室。
（二）決算單位構成。
臨湘市工傷保險服務中心2024年部門決算公開單位構成包括：臨湘市工傷保險服務中心本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計320.3萬元。與上年相比，增加（減少）164.57萬元，增長1.06%，主要是因為2024年增加桃林鉛鋅礦老工傷。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計320.3萬元，其中：財政撥款收入317.32萬元，占99.07%；其他收入2.97萬元，占0.93%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計320.3萬元，其中：基本支出136.3萬元，占42.55%；項目支出184萬元，占57.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計317.32萬元，與上年相比，增加161.59萬元,增長1.04%，主要是因為2024年增加桃林鉛鋅礦老工傷。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出317.32萬元，占本年支出合計的99.07%，與上年相比，財政撥款支出增加161.59萬元，增長1.04%，主要是因為2024年增加桃林鉛鋅礦老工傷。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出317.32萬元，社會保障和就業（類）支出303.93萬元，占95.78%;衛生健康（類）支出5.55萬元，1.75%住房保障（類）支出7.84萬元，占2.47%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為111.07萬元，支出決算為111.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為21.4萬元，支出決算為21.4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.46萬元，支出決算為10.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為161萬元，支出決算為161萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為7.84萬元，支出決算為7.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、衛生健康支出（類）行政事來單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為5.55萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出317.32萬元，其中：
人員經費307.22萬元，占基本支出的96.82%,,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、桃礦撫恤金。
公用經費10.1萬元，占基本支出的3.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100%，與上年持平，無增減變化。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，
3.公務接待費支出預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100%。與上年持平。2024年度共接待來訪團組5個、來賓43人次，主要是縣市區學習交流發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出10.1萬元，比年初預算數0 萬元，增長0%。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費0萬元，人數0人，未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額6.1萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.1萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
一是績效自評開展情況。組織對2024年度臨湘市工傷保險服中心整體支出開展績效自評，涉及項目2 個，共涉及資金184萬元。其中，一般公共預算項目2 個184 萬元，占一般公共預算支出總額的100%。政府性基金預算項目0 個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度臨湘市工傷保險服務中心整體支出全年預算數320.3萬元，執行數320.3萬元，完成預算的100%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是工傷保險參保人數39876人。發現的主要問題及原因：一是資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一是加強相關人員業務學習；二是嚴格財務審核。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
