臨湘市民政系統2018年部門預算公開編報匯總說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是政府組成部門，主要工作職責有以下五個方面：一是負責包括城鄉低保救助、農村五保供養、困難群眾醫療救助、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是負責救災救濟工作。三是負責“雙擁”、軍人優待撫恤、城鎮退役士兵安置和軍隊離退休人員接收安置工作，維護涉軍群體穩定。四是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區建設等。五是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老區建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養登記、福彩發行、孤兒生活費發放、殯葬管理等。
2、單位機構設置
我局系統有干部職工133人，其中：在職92人（全額75人，自籌17人），退休41人。有6個下設二級機構，其中納入國庫集中支付管理的獨立核算單位3個，即救助管理站、社會福利院、第一光榮院。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、民政局本級
2、救助管理站
3、社會福利院
4、第一光榮院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數16646829.51元，其中，一般公共預算撥款15393577.55元，其他收入1253251.96元。
（二）支出預算，2018年年初預算數16646829.51元，其中：基本支出7786832.51元（工資福利支出7087172.51元，一般商品和服務支出657000元，對個人和家庭補助支出42660元），項目支出8860000元（民政管理事務工作經費2620000元，義務兵家屬優待金1700000元，退役士兵一次性經濟補助1240000元，基本養老服務補貼200000元，城鄉低保配套經費1700000元，五保供養經費1000000元，精簡退職生活補助400000元）。
支出較去年無變化，一方面人員經費支出提高360000元，另一方面項目支出減少360000元，故支出無變化。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入15393577.55元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為7786832.51元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為8860000元，是民政局系統為完成專項工作任務而發生的支出。其中：民政管理事務經費2620000元，主要用于各項民政專項工作經費支出；義務兵家屬優待金1700000元，主要用于義務兵服役期間發放家屬優待撫恤金；退役士兵一次性經濟補助1240000元，主要用于退役士兵發放一次性經濟補助；基本養老服務補貼200000元，主要用于我市失能、半失能老人養老服務補貼；城鄉低保配套經費1700000元，主要用于我市社會救助工作配套經費開支；五保供養經費1000000元，主要用于城鄉特困人員供養補助支出；精簡退職人員生活補助400000元，主要用于發放上世紀六十年代精簡退職人員生活補助。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年民政系統機關運行經費當年一般公共預算撥款 657000 元，比2017年預算減少 23000 元，下降 5 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 380000 元，其中，公務接待費380000元，公務用車購置及運行費 0 元（其中，公務用車購置費 0元，公務用車運行費0元），因公出國（境）費 0 元。2018年“三公”經費預算較2017年減少155000元，主要是公車改革后機關無公務用車購置及運行費，減少150000元，公務接待費減少5000元，主要是嚴格控制來客接待，上級部門來客基本在機關食堂接待。因2017年我局下屬二級機構光榮院、社會福利院、救助管理站三個單位未獨立核算，三公經費由局機關統一填報。2018年我局以上三個二級機構已納入財政獨立核算，故以上三個單位的三公經費預算由局機關分配到各二級機構獨立支出，民政局機關預算公務接待費296000元，光榮院預算公務接待費32000元，福利院預算公務接待費20000元，救助管理站預算公務接待費32000元，合計380000元。
3、政府采購情況
2018年民政局機關及各二級機構政府采購預算總500000元，其中：政府采購貨物預算100000元、政府采購工程預算400000元、政府采購服務預算0元。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年專項資金預算數為8860000元，其中：民政業務管理經費2320000，義務兵優待金1700000元，退役士兵一次性經濟補助及待安置期間生活費1240000元，基本養老服務補貼200000元，城鄉低保配套2000000元，城鄉特困供養1000000元，精簡退職人員生活補助400000元。2018年專項資金預算比2017年減少160000元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
