一、主要職能

我局主要工作職責(zé)有以下五個方面：一是負責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、困難群眾醫(yī)療救助、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是負責(zé)救災(zāi)救濟工作。三是負責(zé)“雙擁”、軍人優(yōu)待撫恤、城鎮(zhèn)退役士兵安置和軍隊離退休人員接收安置工作，維護涉軍群體穩(wěn)定。四是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。五是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局是政府組成部門，有市光榮院、二光榮院、救助管理站、社會福利院、殯葬管理所、福彩中心等六個二級機構(gòu)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市民政局部門決算包括局機關(guān)本級決算，屬于一級預(yù)算單位。現(xiàn)有干部職工133人，其中年末編制人員92人，退休人員41人。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入15,476.34萬元，比上年減少9.14%。總支出15,476.34萬元，比上年減少9.14%。

（二）收入決算情況

2017年收入15,476.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14793.45萬元，比上年減少7.34 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入682.89萬元，比上年減少36.11%。

（三）支出決算情況

2017年支出15,476.34萬元，其中:文化體育與傳媒支出33萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出13786.45萬元，比上年減少6.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出974萬元，比上年減少1.72%。其他支出682.89萬元，比上年減少36.28%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入15476.34萬元，比上年減少9.14%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14793.45萬元，比上年減少7.34%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入682.89萬元，比上年減少36.11%。

2017年度財政撥款總支出15476.34萬元，比上年減少9.14%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出14793.45萬元，比上年減少7.34%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出682.89萬元，比上年減少36.11%。

按功能分類如下：文化體育與傳媒支出33萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出13786.45萬元，比上年減少6.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出974萬元，比上年減少1.72%。其他支出682.89萬元，比上年減少36.28%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入14793.45萬元，比上年減少7.34%。一般公共預(yù)算撥款支出14793.45萬元，比上年減少7.34%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入14793.45萬元，比上年減少7.34%。用于基本支出的收入946.37萬元，比上年增加9.39%。用于項目支出的收入13847.08萬元，比上年減少8.29%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出14793.45萬元，比上年減少7.34%。按功能分類：文化體育與傳媒支出33萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出13786.45萬元，比上年減少6.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出974萬元，比上年減少1.72%。按經(jīng)濟分類：基本支出946.37萬元，比上年增加9.39%。其中：工資福利支出507.6萬元，比上年減少11.36%。商品和服務(wù)支出80.9萬元，比上年減少67.11%。對個人和家庭的補助357.87萬元，比上年增加669.78%。項目支出13847.08萬元，比上年減少8.29%。其中：對個人和家庭的補助13698.58萬元，比上年減少9.28%。對企事業(yè)單位的補貼148.5萬元，上年無對企事業(yè)單位的補貼。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為36.5萬元，決算數(shù)為36.5萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為36.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為36.5萬元，公務(wù)接待165批次960人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少17.46萬元，臨湘市民政局機關(guān)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入682.89萬元,比上年減少36.11%，本年支出682.89萬元,比上年減少36.11%，項目支出682.89萬元,比上年減少36.11%，

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年臨湘市民政局機關(guān)機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算80.9萬元。比2016年減少165.11萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額62.82萬元，其中：貨物19.3萬元；工程43.52萬元；本年度政府采購實際采購總額55.28萬元，其中：貨物16.98萬元；工程38.3萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

2017年專項資金預(yù)算數(shù)為9021500元，其中：傷殘三屬等撫恤費406000元，軍休人員安置經(jīng)費100000元，精簡退職人員生活補助400000元，農(nóng)村農(nóng)村社會救濟160000元，農(nóng)村特困生活救濟150000元，義務(wù)兵優(yōu)待金1700000元，救助站流浪乞討人員救助經(jīng)費160000，慈善總會工作經(jīng)費100000，社會救助“陽光行動”工作經(jīng)費300000元，殯葬執(zhí)法工作經(jīng)費100000元，老齡工作經(jīng)費20000元，救災(zāi)工作經(jīng)費300000，孤兒棄嬰供養(yǎng)及管理工作經(jīng)費80000元，百歲老人健康補助12000元，城鄉(xiāng)低保配套工作經(jīng)費1500000元，農(nóng)村五保供養(yǎng)配套1000000，六十年代精簡退職人員岳陽市補助93500元，基本養(yǎng)老服務(wù)補貼200000元，退役士兵自主就業(yè)一次性補助1240000元。2017年專項資金決算數(shù)為9021500元，專項資金結(jié)余0元，其中9021500元達到年初績效目標。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：臨湘市民政局機關(guān)2017年度決算公開表.XLS