臨湘市民政局匯總2019年部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我局是政府組成部門，主要工作職責有以下五個方面：一是負責包括城鄉低保救助、農村五保供養、困難群眾醫療救助、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是負責救災救濟工作。三是負責“雙擁”、軍人優待撫恤、城鎮退役士兵安置和軍隊離退休人員接收安置工作，維護涉軍群體穩定。四是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區建設等。五是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老區建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養登記、福彩發行、孤兒生活費發放、殯葬管理等。

2、單位機構設置

我局系統有干部職工127人，其中：在職91人（全額77人，自籌14人），退休36人。有救助管理中心、優撫股、救災股、基政股等9個內設股室，救助管理站、社會福利院等6個下設二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、民政局本級

2、救助管理站

3、社會福利院

4、第一光榮院

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數1794.74萬元，其中，一般公共預算撥款1677.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入117.22萬元。收入較去年增加130.11萬元，增長7.8%，主要是主要是增加殘疾人兩項補貼工作經費，義務兵家屬優待金項目中增加大學生入伍一次性獎勵金等。

（二）支出預算，2019年年初預算數1794.74萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出1794.74萬元。支出較去年增加130.11萬元，增長7.8%，主要是增加殘疾人兩項補貼工作經費，義務兵家屬優待金項目中增加大學生入伍一次性獎勵金等。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算1677.57 萬元，其中：社會保障和就業支出 1677.57萬元，占100 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為713.57萬元，比上年減少65萬元，下降8.4%，原因由于2018年一般公共預算撥款支出公開中包括其他收入部分支出，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為964萬元，比上年增加78萬元，增長8.8%，原因主要是上級專項的轉移支付增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：民政管理事務經費245萬元，主要用于各項民政專項工作經費支出；義務兵家屬優待金235萬元，主要用于義務兵服役期間發放家屬優待撫恤金；退役士兵一次性經濟補助124萬元，主要用于退役士兵發放一次性經濟補助；基本養老服務補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人養老服務補貼；城鄉低保配套經費200萬元，主要用于我市社會救助工作配套經費開支；五保供養經費100萬元，主要用于城鄉特困人員供養補助支出；其他農村生活補助40萬元，主要用于發放上世紀六十年代精簡退職人員生活補助。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年民政局機關、社會福利中心、救助站的機關運行經費當年一般公共預算撥款100.62萬元，比2018年預算增加34.92萬元，上升53.15%。原因是2019年增加了公車改革后的個人補貼，按人均0.4萬元標準增加人員經費

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為43.2萬元，其中，公務接待費40.2萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加5.2萬元，主要是下屬機構獨立核算，納入預算管理，分別填報“三公”數據。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算26.2萬元，擬召開殯葬改革、孤兒、救助等會議，人數約200人次，主要包含在全市范圍內進一步推行殯葬改革，各鄉鎮各街道均要求貫徹落實、按照新政策執行等內容；培訓費預算26.2萬元，擬開展主要是針對社會工作者隊伍等培訓，人數200人次，主要內容為全面推進社工工作，組織全市范圍內的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業知識，進一步提升社工工作的質量等內容。

4、政府采購安排情況說明

（1）2019年本單位政府采購預算總額60萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算20萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年相比增加了60萬元，主要是2018年預算未填報政府采購情況，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為944萬元，其中：1、義務兵優待金235萬元，比2018年增加65萬元。增加原因是：新增大學生入伍一次性獎勵金65萬元。2、城市低保配套工作經費100萬元，與2018年持平。3、退役士兵一次性經濟補助及待安置期間生活費124萬元，與2018年持平。4、農村低保配套工作經費100萬元，與2018年持平。5、城鄉特困供養配套經費100萬元，與2018年持平。6、其他農村生活補助40萬元，與2018年持平。7、管理業務經費245萬元，比2018年增加13萬元，主要是增加殘疾人兩項補貼工作經費37萬元，再按人均4000元標準調減24萬元管理業務經費到商品和服務支出

2019年部門整體支出績效目標1794.79萬元，其中：基本支出830.79萬元，項目支出964萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計2048.91萬元，其中流動資產236.11萬元，非流動資產1812.8萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市民政局匯總2019年部門預算公開表.xls