臨湘市民政局機關2020年部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我局是政府組成部門，主要工作職責有以下五個方面：一是負責包括城鄉低保救助、農村五保供養、困難群眾醫療救助、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是負責救災救濟工作。三是負責“雙擁”、軍人優待撫恤、城鎮退役士兵安置和軍隊離退休人員接收安置工作，維護涉軍群體穩定。四是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區建設等。五是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老區建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養登記、福彩發行、孤兒生活費發放、殯葬管理等。

2、單位機構設置

我局系統有干部職工84人，其中：在職50人（全額42人，自籌8人），退休34人。有救助管理中心、優撫股、救災股、基政股等9個內設股室，救助管理站、社會福利院等6個下設二級機構。

二、部門預算單位構成

臨湘市民政局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市民政局機關本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數1086.55萬元，其中，一般公共預算撥款1018.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入68萬元。收入較去年減少525.72萬元，減少32.61%，主要是機構改革后，職能和人員根據要求劃轉至相關單位，人員預算經費減少，醫療救助、救災、退役士兵一次性經濟補助、義務兵優待金等預算資金相應減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數1086.55萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出1049.16萬元，住房保障支出37.39萬元。支出較去年減少525.72萬元，減少32.61%，主要是機構改革后，職能和人員根據要求劃轉至相關單位，人員預算經費減少，醫療救助、救災、退役士兵一次性經濟補助、義務兵優待金等預算資金相應減少。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 1018.55萬元，其中：社會保障和就業支出 986.04萬元，占 97%；住房保障支出 32.51萬元，占 3%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為449.55萬元，比上年減少127.14萬元，下降22.05%，原因是由于機構改革，人員隨機構改革發生調整，轉隸一部分至相關職能單位，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為569萬元，比上年減少395萬元，下降40.98%，原因是機構改革導致相關職能劃轉，例如救災、退役士兵一次性經濟補貼、義務兵優待金、醫療救助等相關資金撥付轉移至特定單位，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：民政管理業務經費支出209萬元，主要用于各項民政專項工作經費支出；基本養老服務補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人養老服務補貼；城鄉低保配套經費200萬元，主要用于我市社會救助工作配套經費開支；五保供養經費100萬元，主要用于城鄉特困人員供養補助支出；其他農村生活補助40萬元，主要用于發放上世紀六十年代精簡退職人員生活補助。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年臨湘市民政局機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款70.14萬元，比2019年預算減少19.38萬元，下降21.65%。原因是機構改革導致人員轉隸部分至相關機構，相應的人員經費減少。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為26萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少2萬元，主要是厲行節約，加強機關管理。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算32萬元，擬召開全市范圍養老、殯葬改革、救助等會議，人數約200人次，主要包含會議精神傳達，相關文件制度以及措施下達等內容；培訓費預算 32萬元，擬開展社會工作者、養老護理員等培訓，人數200人次，主要內容為全市范圍內舉行培訓會議，擴大社會工作者的人群，培訓提高社工和養老護理員的業務能力，救助業務范圍內的統一培訓等內容。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預算總額60萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為549萬元，其中：1、城鄉低保配套工作經費200萬元，比2019年持平。2、農村五保供養配套經費100萬元，與2019年持平。3、其他農村生活補助40萬元，與2019年持平。4、管理業務經費209萬元，比2019年減少36萬元，主要是按要求壓減20%管理業務經費到商品和服務支出。

2020年部門整體支出績效目標1086.55萬元，其中：基本支出517.48萬元，項目支出569.07萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計395.93萬元，其中流動資產283.68萬元，非流動資產112.25萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市民政局機關2020年部門預算公開表.xlsx